Deutsche Rechnungen benötigen bestimmte Umsatzsteuerangaben und die Berücksichtigung von E-Rechnungen. Everhour hält Abrechnungsunterlagen mit erfasster Arbeit verknüpft.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
|---|
Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Sie sind hierhergekommen, um eine Rechnung für Arbeit vorzubereiten, die in Deutschland abgerechnet wird, üblicherweise für einen Kunden, ein Auftragnehmerverhältnis, ein Agenturprojekt oder einen Geschäftsverkauf. Das Dokument muss beide Parteien identifizieren, die Lieferung oder Leistung beschreiben, die korrekte steuerliche Behandlung ausweisen und dem Kunden einen klaren zu zahlenden Betrag nennen. Eine saubere Rechnung gibt auch Ihrem Buchhalter die Details, die später nötig sind, um Einnahmen, Umsatzsteuer und Zahlungsstatus abzugleichen.
Deutschland ist ein Umsatzsteuergebiet, daher muss die Rechnung Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer korrekt behandeln. Der Standard-Umsatzsteuersatz beträgt 19 %, und der ermäßigte Satz beträgt 7 % für bestimmte Kategorien von Lieferungen und Leistungen. Wenn die Transaktion eine Befreiung nutzt, sollte die Rechnung statt eines Umsatzsteuerbetrags den Befreiungshinweis enthalten. Bei inländischen B2B-Lieferungen und -Leistungen ist auch das Rechnungsformat wichtig, weil Regeln für strukturierte E-Rechnungen schrittweise eingeführt werden.
Eine standardmäßige deutsche Umsatzsteuerrechnung nach § 14 UStG enthält die vollständigen Namen und Anschriften des Lieferanten und des Empfängers, die Steuernummer oder USt-IdNr. des Lieferanten, das Ausstellungsdatum und eine eindeutige Rechnungsnummer. Sie benötigt außerdem die Menge und Art der Waren oder den Umfang und die Art der Dienstleistung sowie das Liefer- oder Leistungsdatum oder das Zahlungsdatum bei Vorauszahlungen. Diese Felder machen die Rechnung vom Vertrag bis zur Zahlung nachvollziehbar.
Der Steuerabschnitt sollte steuerpflichtige Beträge nach Umsatzsteuersatz oder Befreiung aufteilen und den Umsatzsteuersatz sowie den Umsatzsteuerbetrag ausweisen, sofern kein Befreiungshinweis gilt. Fügen Sie bei privaten Empfängern jeden erforderlichen Aufbewahrungshinweis hinzu, und verwenden Sie „Gutschrift", wenn der Kunde die Rechnung als Gutschrift ausstellt. Bei steuerpflichtigen Lieferungen oder Leistungen an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen oder an eine juristische Person, die kein Unternehmer ist, hat der Lieferant in der Regel sechs Monate Zeit, die Rechnung nach Ausführung der Lieferung oder Leistung auszustellen.
Für Lieferungen und Leistungen, die nach dem 31. Dezember 2024 ausgeführt werden, fallen Rechnungen zwischen inländischen deutschen Unternehmern im Allgemeinen unter Deutschlands verpflichtende E-Rechnungsregeln. Private Endverbraucher sind von diesen Regeln nicht erfasst. Seit dem 1. Januar 2025 muss eine deutsche E-Rechnung in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen werden, das eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. Eine einfache PDF gilt als andere Art von Rechnung, nicht als E-Rechnung.
Der Übergangszeitraum beeinflusst die Formatwahl. Rechnungsaussteller dürfen bis zum 31. Dezember 2026 andere Rechnungen verwenden, und Aussteller mit einem Vorjahresumsatz von bis zu 800.000 € dürfen diesen Übergang bis zum 31. Dezember 2027 fortsetzen. Nach dem Übergang müssen inländische B2B-Rechnungen E-Rechnungen sein. Wenn Sie in einer Fremdwährung abrechnen, verwenden deutsche Umsatzsteuerbeträge und abzugsfähige Vorsteuerbeträge den monatlichen Euro-Durchschnittskurs des BMF, sofern das Finanzamt keine dokumentierte Tageskursumrechnung erlaubt.
Ein einmaliger Rechnungsersteller reicht aus, wenn Sie eine einzelne deutsche Umsatzsteuerrechnung benötigen, die Käuferdaten bereits kennen und die Umsatzsteuerbehandlung vor dem Versand bestätigen können. Er passt zu einer einfachen Dienstleistungsrechnung mit einer Währung, einem Steuersatz und einer klaren Zahlungsfrist. Wenn keine Zahlungszeit angegeben ist, erlaubt das deutsche Zivilrecht, die Leistung sofort zu verlangen, wobei Verzugsregeln spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Rechnungseingang gelten.
Ein verwalteter Workflow ist wichtig, wenn abrechenbare Zeit, Projektkosten, Genehmigungen und Rechnungsstatus verbunden bleiben müssen. Everhour Reporting verwandelt erfasste Zeit, Budgets, Kosten und Projektdaten in anpassbare Berichte mit Spalten, Gruppierung, Filtern, Datumsbereichen, Exporten und geplanter E-Mail-Zustellung. Dadurch erhalten Teams einen Nachweis hinter der Rechnung statt eines Dokuments, das losgelöst von der Arbeit steht, die es abrechnet.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine deutsche Umsatzsteuerrechnung muss entweder die vom Finanzamt ausgestellte Steuernummer des Lieferanten oder die vom Bundeszentralamt für Steuern ausgestellte USt-IdNr. ausweisen. Die Käuferdaten bleiben wichtig, weil die Rechnung auch den vollständigen Namen und die Anschrift des Empfängers enthalten muss. Verwenden Sie die Kennung, die zum Lieferantendatensatz passt, der für die Steuerberichterstattung verwendet wird.
Eine PDF ist nach den Regeln, die am 1. Januar 2025 begonnen haben, keine deutsche E-Rechnung. Eine deutsche E-Rechnung muss ein strukturiertes elektronisches Format verwenden, das elektronische Verarbeitung ermöglicht. Während des Übergangs können viele Aussteller bis zum 31. Dezember 2026 weiterhin andere Rechnungsarten verwenden, mit einer Verlängerung bis zum 31. Dezember 2027 für Aussteller mit einem Vorjahresumsatz von bis zu 800.000 €.
Verwenden Sie 19 % für Lieferungen und Leistungen, die dem deutschen Standard-Umsatzsteuersatz unterliegen, und 7 % nur für bestimmte ermäßigte Kategorien. Wenn eine Befreiung gilt, sollte die Rechnung statt eines Umsatzsteuerbetrags den Befreiungshinweis enthalten. Die Rechnung sollte außerdem steuerpflichtige Beträge nach Steuersatz oder Befreiung aufteilen, damit die Umsatzsteuersumme leicht geprüft werden kann.
Deutsch ist die Amtssprache in Steuerverfahren. Finanzbehörden können eine unverzügliche Übersetzung fremdsprachiger Dokumente verlangen, einschließlich notariell beglaubigter oder vereidigter Übersetzungen in begründeten Fällen. Eine englische Rechnung kann dennoch praktische Prüfungsreibung erzeugen, insbesondere wenn das Finanzamt, der Buchhalter oder der Kunde deutschsprachige Unterstützung für den Rechnungsdatensatz benötigt.
Geben Sie das Zahlungsfälligkeitsdatum direkt an, wenn der Vertrag eines festlegt. Wenn keine Zahlungszeit angegeben ist, kann die Leistung sofort verlangt werden. Ein Schuldner kommt spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Rechnungseingang in Verzug, mit Verzugszinsen von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz oder 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz bei Geschäften, an denen kein Verbraucher beteiligt ist.
Everhour Reporting ermöglicht Teams, Berichte aus erfasster Zeit, Budgets, Kosten und Projektdaten mit mehr als 45 Spalten, Filtern, Gruppierung, Datumsbereichen und Exporten zu erstellen. Ein Team kann die Zeit- und Kostennachweise hinter einer deutschen Rechnung an einem berichtsfähigen Ort aufbewahren, bevor die Finanzabteilung das Kundendokument finalisiert.
Verwenden Sie Everhour Reporting, um erfasste Arbeit, Kosten, Budgets und Rechnungsbelege zu verbinden, und exportieren Sie dann die Details, die die Finanzabteilung für eine sauberere Abrechnungsnachverfolgung benötigt.
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