Deutsche Rechnungen benötigen Angaben nach § 14 UStG, Umsatzsteuerpräzision und Bewusstsein für E-Rechnungen. Everhour hält Abrechnungsdaten berichtsfähig.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Nutzen Sie diese Seite, um eine deutsche Rechnung vorzubereiten, die Verkäufer, Käufer, Leistung, steuerliche Behandlung und Zahlungsinformationen an den richtigen Stellen zeigt. Eine deutsche Umsatzsteuerrechnung ist nicht nur eine Zahlungsaufforderung. Sie unterstützt die Meldung der Ausgangsumsatzsteuer für den Lieferanten und den Vorsteuerabzug für den Käufer, sodass fehlende Kennungen oder unklare Leistungsangaben buchhalterische Reibung erzeugen können.
Die Vorlage ist am nützlichsten für Freelancer, Agenturen, Berater und kleine Unternehmen, die deutsche Kunden abrechnen oder Rechnungen aus Deutschland ausstellen. Sie hilft Ihnen, die erforderlichen Felder zu organisieren, bevor Sie das Dokument an einen Kunden oder Buchhalter senden. Für inländische deutsche B2B-Leistungen, die nach dem 31. Dezember 2024 erbracht werden, prüfen Sie außerdem, ob die Rechnung den deutschen Regeln für strukturierte E-Rechnungen folgen muss.
Eine standardmäßige deutsche Umsatzsteuerrechnung nach § 14 UStG benötigt 10 Kernelemente: Namen und Adressen von Lieferant und Empfänger, die Steuernummer oder USt-IdNr. des Lieferanten, Ausstellungsdatum, eindeutige Rechnungsnummer, Leistungsbeschreibung, Leistungsdatum oder Datum der Vorauszahlung, nach Steuersatz oder Befreiung aufgeteilte steuerpflichtige Beträge, Umsatzsteuersatz und Umsatzsteuerbetrag oder Befreiungshinweis, erforderlicher Aufbewahrungshinweis für private Empfänger und „Gutschrift", wenn der Kunde eine Gutschrift ausstellt.
Das deutsche Umsatzsteuersystem ist die Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer. Der Regelsteuersatz beträgt 19 %, und der ermäßigte Satz beträgt 7 % für bestimmte Kategorien von Leistungen. Platzieren Sie den Umsatzsteuersatz und den Umsatzsteuerbetrag so, dass der Käufer die steuerpflichtige Bemessungsgrundlage bis zur Steuerzeile nachvollziehen kann. Steuerbefreite Leistungen benötigen anstelle eines Umsatzsteuerbetrags einen klaren Befreiungshinweis.
Die inländische deutsche B2B-Rechnungsstellung bewegt sich von gewöhnlichen Dateien zu strukturierten elektronischen Rechnungen. Seit dem 1. Januar 2025 muss eine deutsche E-Rechnung in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen werden, das eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. Ein einfaches PDF gilt als eine andere Art von Rechnung, nicht als E-Rechnung. Private Endverbraucher fallen nicht unter diese inländischen B2B-E-Rechnungsregeln.
Der Übergangszeitpunkt ist für Aussteller wichtig. Andere Rechnungstypen können im Allgemeinen bis zum 31. Dezember 2026 verwendet werden, und Aussteller mit einem Vorjahresumsatz von bis zu 800.000 € können die verlängerte Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2027 nutzen. Umsatzsteuerberechnungen in Fremdwährung benötigen eine Umrechnung in Euro mit dem monatlichen Durchschnittskurs des Bundesministeriums der Finanzen, es sei denn, das Finanzamt erlaubt eine Umrechnung zum Tageskurs, die durch Banknachweise oder Kurstabellen belegt ist.
Eine kostenlose Rechnungsvorlage reicht aus, wenn Sie ein sauberes Dokument benötigen, die abrechenbare Arbeit bereits kennen und jedes Steuerfeld manuell prüfen können. Nutzen Sie sie für einen ersten Entwurf, bevor ein Buchhalter die deutsche Umsatzsteuerbehandlung, den E-Rechnungsumfang, die Fremdwährungsumrechnung oder die Formulierung eines Befreiungshinweises prüft.
Ein verwalteter Workflow passt besser, wenn abrechenbare Zeit, Ausgaben, Genehmigungen und Reporting über wiederholte Rechnungen hinweg verbunden bleiben müssen. Everhour Reporting verwandelt erfasste Zeit, Budgets, Kosten und Projektdaten in anpassbare Berichte mit 45+ Spalten, Gruppierung, Filtern, Exporten und geplanter E-Mail-Zustellung, sodass Abrechnungsarbeit aus geprüften Projektdaten statt aus verstreuten Notizen starten kann.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine deutsche Umsatzsteuerrechnung muss entweder die vom Finanzamt ausgestellte Steuernummer des Lieferanten oder die vom Bundeszentralamt für Steuern ausgestellte USt-IdNr. des Lieferanten zeigen. Verwenden Sie die Kennung, die für die steuerliche Registrierung des Lieferanten gilt, und halten Sie sie mit Buchhaltungsunterlagen und Kundenerwartungen konsistent.
Eine deutsche Rechnung benötigt steuerpflichtige Beträge, die nach Steuersatz oder Befreiung aufgeteilt sind. Die Rechnung muss den Umsatzsteuersatz und den Umsatzsteuerbetrag oder einen Befreiungshinweis zeigen, wenn die Leistung steuerbefreit ist. Deutschland verwendet 19 % als Regelsteuersatz und 7 % als ermäßigten Satz für bestimmte Kategorien von Leistungen.
Ein einfaches PDF ist nach den Regeln, die am 1. Januar 2025 begonnen haben, keine deutsche E-Rechnung. Eine deutsche E-Rechnung muss ein strukturiertes elektronisches Format verwenden, das elektronisch verarbeitet werden kann. PDFs bleiben während der anwendbaren Übergangsfrist ein anderer Rechnungstyp, nicht das strukturierte E-Rechnungsformat selbst.
Für steuerpflichtige Leistungen an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen oder an eine juristische Person, die kein Unternehmer ist, muss der Lieferant die Rechnung im Allgemeinen innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung der Leistung ausstellen. Viele steuerbefreite Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG liegen außerhalb dieser allgemeinen Ausstellungsfrist.
Der Zahlungszeitpunkt ist hauptsächlich vertraglich. Ohne einen bestimmten Zahlungszeitpunkt kann die Leistung sofort verlangt werden. Ein Schuldner gerät spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Rechnungserhalt in Verzug. Verzugszinsen betragen 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz oder 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz, wenn keine Partei Verbraucher ist.
Everhour Reporting ermöglicht Teams, abrechenbare Zeit, Kosten, Projektdaten und rechnungsbezogene Felder zu prüfen, bevor Beträge in ein Kundendokument übergehen. Berichte können 45+ Spalten, Gruppierung, Filter, Datumsbereiche, Exporte und geplante Zustellung nutzen und Finanz- sowie Projektverantwortlichen eine sauberere Quelle für die Rechnungsprüfung geben.
Everhour Billing & Invoicing kann nicht fakturierte abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen umwandeln und sie dann als Entwürfe nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks exportieren. Rechnungsstatus, Nummer, Ausstellungsdatum und Betrag werden zurück mit Everhour synchronisiert, sodass Abrechnungsunterlagen verbunden bleiben.
Prüfen Sie Projektdaten vor jeder Rechnung und halten Sie Abrechnungsnachweise nach dem Senden verfügbar. Everhour Reporting gibt Teams gefilterte Exporte, geplante Berichte und rechnungsbereite Sichtbarkeit aus erfasster Arbeit.
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