Deutsche Rechnungen benötigen Angaben nach § 14 UStG und eine korrekte Umsatzsteuerbehandlung. Everhour hält Abrechnungsdaten vor der Rechnungsstellung nachvollziehbar.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
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Eine deutsche Rechnung ist ein Abrechnungsbeleg, ein Steuerdokument und eine Zahlungsaufforderung. Für Umsatzsteuerzwecke muss eine Standardrechnung den Lieferanten und den Empfänger identifizieren, die Leistung beschreiben, das Rechnungsdatum und eine eindeutige Rechnungsnummer ausweisen und die Steuerbemessungsgrundlage für den berechneten Betrag angeben. Das Ergebnis sollte es dem Kunden ermöglichen, die Belastung freizugeben, und beiden Seiten erlauben, einen brauchbaren Buchhaltungsbeleg aufzubewahren.
Bei steuerpflichtigen Leistungen an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen oder an eine juristische Person, die kein Unternehmer ist, muss der Lieferant die Rechnung grundsätzlich innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung der Leistung ausstellen, ausgenommen viele steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG. Rechnungen an private Verbraucher folgen anderen praktischen Erwartungen, aber der Inhalt deutscher Umsatzsteuerrechnungen bleibt wichtig, wenn Umsatzsteuer berechnet wird.
Eine deutsche Standard-Umsatzsteuerrechnung muss die vollständigen Namen und Anschriften von Lieferant und Empfänger, die Steuernummer oder USt-IdNr. des Lieferanten, das Ausstellungsdatum, eine eindeutige Rechnungsnummer, Menge/Art oder Umfang/Art der Leistung, das Leistungsdatum oder Zahlungsdatum bei Vorauszahlungen, den steuerpflichtigen Betrag aufgeschlüsselt nach Steuersatz oder Befreiung, den Umsatzsteuersatz und den Umsatzsteuerbetrag oder einen Befreiungshinweis, einen erforderlichen Aufbewahrungshinweis für private Empfänger sowie „Gutschrift" enthalten, wenn der Kunde die Rechnung als Gutschrift ausstellt.
Die Lieferantenkennung ist entweder die vom Finanzamt vergebene Steuernummer oder die vom Bundeszentralamt für Steuern vergebene USt-IdNr. Das deutsche Umsatzsteuersystem ist Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer, mit einem Standardsatz von 19 % und einem ermäßigten Satz von 7 % für bestimmte Kategorien von Lieferungen und Leistungen. Eine saubere Rechnung trennt steuerpflichtige Beträge nach Satz, statt alle Arbeiten in einer unversteuerten Zwischensumme zu vermischen.
Die inländische deutsche B2B-Rechnungsstellung ändert sich, weil Leistungen, die nach dem 31. Dezember 2024 ausgeführt werden, grundsätzlich unter verpflichtende E-Rechnungsregeln zwischen inländischen deutschen Unternehmern fallen. Seit dem 1. Januar 2025 muss eine deutsche E-Rechnung in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen werden, das eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. Eine einfache PDF gilt als eine andere Art von Rechnung, nicht als E-Rechnung.
Übergangsregeln sind wichtig, bevor Sie das Versandformat wählen. Rechnungsaussteller dürfen bis zum 31. Dezember 2026 andere Rechnungen verwenden, und Aussteller mit einem Vorjahresumsatz von bis zu 800.000 € dürfen diesen Übergang bis zum 31. Dezember 2027 verlängern. Deutsch ist die Amtssprache in Steuerverfahren, und Finanzbehörden können eine zeitnahe Übersetzung fremdsprachiger Dokumente verlangen. Umsatzsteuerbeträge in Fremdwährung müssen den monatlichen Euro-Durchschnittskurs des BMF verwenden, sofern das Finanzamt keine Umrechnung zum Tageskurs erlaubt.
Eine einmalige Rechnung reicht für einen einzelnen Auftrag mit Festpreis, eine kleine Korrektur oder eine Kundenanfrage, die schnell ein Dokument benötigt. Sie funktioniert am besten, wenn der Betrag bereits vereinbart ist, die Umsatzsteuerbehandlung klar ist und niemand nicht abgerechnete Zeit, Ausgaben, Satzänderungen oder die Projektrentabilität nach dem Versand der Rechnung abstimmen muss.
Ein verwalteter Workflow passt zu wiederkehrender Kundenarbeit, Time-and-Materials-Projekten und Teams, die einen dauerhaften Abrechnungsbeleg benötigen. Everhour Reporting kann erfasste Arbeit gruppieren und filtern, abrechenbare und nicht abrechenbare Beträge anzeigen, Berichte exportieren und den Rechnungsstatus wieder mit Projektdaten verbinden. Diese Reporting-Ebene hilft Ihnen, die Quelldatensätze vor der Erstellung der deutschen Rechnung und nach dem Versand zu prüfen.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Eine deutsche Standard-Umsatzsteuerrechnung benötigt die Kennungen und geschäftlichen Angaben nach § 14 UStG: Namen und Anschriften von Lieferant und Empfänger, Steuernummer oder USt-IdNr. des Lieferanten, Ausstellungsdatum, eindeutige Rechnungsnummer, Leistungsbeschreibung, Leistungszeitpunkt, steuerpflichtiger Betrag nach Satz oder Befreiung, Umsatzsteuersatz und -betrag oder Befreiungshinweis sowie besondere Hinweise, sofern erforderlich.
Deutschland verwendet Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer, allgemein als VAT übersetzt. Der Standard-Umsatzsteuersatz beträgt 19 %, und der ermäßigte Satz beträgt 7 % für bestimmte Kategorien von Lieferungen und Leistungen. Eine deutsche Rechnung sollte den steuerpflichtigen Betrag nach Umsatzsteuersatz oder Befreiung aufschlüsseln und anschließend den Umsatzsteuersatz und Umsatzsteuerbetrag oder einen gültigen Befreiungshinweis ausweisen.
Eine einfache PDF ist eine andere Art von Rechnung, keine deutsche E-Rechnung nach den Regeln, die am 1. Januar 2025 begonnen haben. Übergangsregeln erlauben Ausstellern, bis zum 31. Dezember 2026 andere Rechnungen zu verwenden, mit einer Verlängerung bis zum 31. Dezember 2027 für Aussteller mit einem Vorjahresumsatz von bis zu 800.000 €. Nach dem Übergang müssen inländische B2B-Rechnungen strukturierte E-Rechnungen sein.
Bei steuerpflichtigen Leistungen an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen oder an eine juristische Person, die kein Unternehmer ist, muss der Lieferant die Rechnung grundsätzlich innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung der Leistung ausstellen. Viele steuerfreie Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG fallen nicht unter diese allgemeine Regel, daher bestimmt die Art des Umsatzes die Frist.
Der Vertrag kann die Zahlungsfrist festlegen. Wenn kein Zahlungszeitpunkt angegeben ist, kann die Leistung sofort verlangt werden, und ein Schuldner kommt spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Rechnungseingang in Verzug. Verzugszinsen betragen 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz oder 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz, wenn keine Partei Verbraucher ist, wobei gegenüber Nichtverbraucher-Schuldnern eine Pauschale von 40 € verfügbar ist.
Everhour Reporting ermöglicht Teams, Berichte mit 45+ Spalten, Metadatenfiltern, Gruppierungen, Datumsbereichen und Exporten zu erstellen. Vor dem Versand einer deutschen Rechnung kann ein Admin abrechenbare Zeit, nicht abrechenbare Zeit, Rechnungsstatus, Kosten, Projekt-, Kunden-, Mitglieder- und Aufgabendetails in einer Reporting-Ansicht prüfen.
Everhour Billing & Invoicing wandelt nicht abgerechnete abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Beträge aus Sätzen und abrechenbaren Ausgaben und schließt nicht abrechenbare Arbeit aus. Rechnungsdaten können vor dem Export nach QuickBooks Online, Xero oder FreshBooks nach Projekt, Aufgabe, Person, Datum oder anderen verfügbaren Aufschlüsselungen gruppiert werden.
Prüfen Sie abrechenbare Datensätze vor dem Versand von Kundenrechnungen. Everhour verbindet Reporting, Rechnungsstatus und Projektabrechnungsdaten, damit Teams die Vorbereitung deutscher Rechnungen an die Quellarbeit gebunden halten.
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