Deutsche Umsatzsteuerrechnungen benötigen bestimmte Steuerfelder und Übermittlungsregeln. Everhour hält das Reporting verbunden, nachdem die Rechnung gesendet wurde.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Nutzen Sie diese Seite, um eine Rechnung vorzubereiten, die Sie einem deutschen Kunden per E-Mail senden können, ohne die Felder auszulassen, die für die Umsatzsteuerprüfung und Zahlungsabwicklung wichtig sind. Eine standardmäßige deutsche Umsatzsteuerrechnung nach § 14 UStG benötigt die vollständigen Namen und Anschriften von Lieferant und Empfänger, eine Steuernummer oder USt-IdNr. des Lieferanten, Ausstellungsdatum, eindeutige Rechnungsnummer, Angaben zur Lieferung oder Leistung, Zeitpunkt der Lieferung oder Leistung, steuerpflichtige Beträge, Umsatzsteuerdetails und jeden erforderlichen besonderen Hinweis.
Die E-Mail selbst sollte die Rechnung leicht identifizierbar machen. Setzen Sie die Rechnungsnummer, den Lieferantennamen und das Fälligkeitsdatum in die Betreffzeile oder die erste Zeile, und hängen Sie die Rechnung anschließend im vereinbarten Format an. Für inländische deutsche B2B-Lieferungen oder -Leistungen, die nach dem 31. Dezember 2024 ausgeführt werden, können die E-Rechnungsregeln das Anhangsformat beeinflussen. Bestätigen Sie daher, ob der Käufer eine strukturierte elektronische Rechnung statt eines einfachen PDFs benötigt.
Das deutsche Umsatzsteuerregime ist Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer. Gewöhnliche Rechnungen zeigen den steuerpflichtigen Betrag nach Steuersatz oder Befreiung aufgeteilt, plus den Umsatzsteuersatz und Umsatzsteuerbetrag oder einen gültigen Befreiungshinweis. Der deutsche Regelsteuersatz beträgt 19 %, und der ermäßigte Satz beträgt 7 % für bestimmte Kategorien von Lieferungen und Leistungen. Führen Sie Positionen mit ermäßigtem Satz und Regelsteuersatz nicht in einer Steuerzeile zusammen.
Die Lieferantenkennung ist ebenfalls eine häufige Fehlerquelle. Eine deutsche Rechnung muss entweder die dem Lieferanten vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ausweisen. Bei Fremdwährungsrechnungen müssen Umsatzsteuer und abziehbare Vorsteuerbeträge in Euro umgerechnet werden, wobei der monatliche Euro-Durchschnittskurs des Bundesministeriums der Finanzen zu verwenden ist, es sei denn, das Finanzamt erlaubt eine belegte Umrechnung zum Tageskurs.
Seit dem 1. Januar 2025 muss eine deutsche E-Rechnung in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen werden, das eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. Ein einfaches PDF wird als andere Art von Rechnung behandelt, nicht als E-Rechnung. Diese Unterscheidung ist vor allem für Rechnungen zwischen inländischen deutschen Unternehmern wichtig, da private Endverbraucher nicht unter die verpflichtenden E-Rechnungsregeln fallen.
Die Übergangsphase gibt Ausstellern Zeit, beseitigt aber nicht die Notwendigkeit, E-Rechnungen empfangen zu können. Rechnungsaussteller dürfen bis zum 31. Dezember 2026 andere Rechnungen verwenden, und Aussteller mit einem Vorjahresumsatz von bis zu 800.000 € dürfen diese Übergangsphase bis zum 31. Dezember 2027 verlängern. Nach der Übergangsphase müssen inländische B2B-Rechnungen E-Rechnungen sein. Halten Sie die E-Mail-Nachricht kurz, und lassen Sie den Anhang die formalen Rechnungsdaten tragen.
Eine einmalige per E-Mail gesendete Rechnung reicht aus, wenn Sie einen abgeschlossenen Leistungsumfang, eine vereinbarte steuerliche Behandlung und ein klares Zahlungsziel haben. Der deutsche Zahlungszeitpunkt ist hauptsächlich vertraglich geregelt, aber wenn keine Zahlungszeit angegeben ist, kann die Leistung sofort verlangt werden. Ein Schuldner gerät spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Rechnungserhalt in Verzug, wobei Verzugszinsregeln nach deutschem Zivilrecht gelten.
Ein verwalteter Workflow wird nützlich, wenn abrechenbare Zeit, Ausgaben, Rechnungsstatus und Kundenreporting verbunden bleiben müssen. Everhour Reporting bietet Teams anpassbare Berichte mit 45+ Spalten, Filtern, Gruppierung, Exporten, planmäßiger E-Mail-Zustellung und Ansichten zur Projektrentabilität. Dadurch erhalten Sie vor dem Versand der Rechnung per E-Mail und nach der Zahlung durch den Kunden einen Datensatz über abgerechnete und nicht abgerechnete Arbeit.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Ja, eine deutsche Rechnung kann per E-Mail gesendet werden, wenn der Kunde diese Zustellmethode akzeptiert und die Rechnung die erforderlichen Angaben nach § 14 UStG enthält. Für inländische deutsche B2B-Lieferungen oder -Leistungen, die nach dem 31. Dezember 2024 ausgeführt werden, prüfen Sie, ob die Transaktion unter die E-Rechnungsregeln fällt, da ein einfaches per E-Mail versendetes PDF keine strukturierte E-Rechnung ist.
Die Rechnung muss entweder die vom Finanzamt erteilte Steuernummer des Lieferanten oder die vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte USt-IdNr. ausweisen. Verwenden Sie die Kennung, die zur Registrierung des Lieferanten und zur Kundenerwartung passt. Ersetzen Sie die steuerliche Registrierungskennung nicht durch eine Handelsregisternummer.
Deutsche Umsatzsteuer und abziehbare Vorsteuer, die aus Fremdwährungsbeträgen berechnet werden, müssen anhand der vom Bundesministerium der Finanzen veröffentlichten monatlichen Euro-Durchschnittskurse in Euro umgerechnet werden. Das Finanzamt kann eine Umrechnung zum Tageskurs erlauben, wenn der Lieferant sie mit Banknachweisen oder Kurstabellen belegt.
Nein. Seit dem 1. Januar 2025 muss eine deutsche E-Rechnung in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen werden, das eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. Ein einfaches PDF, das an eine E-Mail angehängt ist, wird als andere Art von Rechnung behandelt, nicht als E-Rechnung, selbst wenn es alle sichtbaren Rechnungsfelder enthält.
Verwenden Sie zuerst das vertragliche Zahlungsziel, etwa Zahlung fällig innerhalb von 14 Tagen oder 30 Tagen. Wenn keine Zahlungszeit angegeben ist, erlaubt das deutsche Zivilrecht, die Leistung sofort zu verlangen, und Verzug tritt spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Rechnungserhalt ein. Der B2B-Verzugszins liegt 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
Everhour Reporting ermöglicht Teams, Berichte mit 45+ Spalten, Metadatenfiltern, Gruppierung und Exporten zu erstellen, sodass die Rechnungsnachverfolgung dieselben Datensätze wie die Projektabrechnung verwenden kann. Ein Team kann abrechenbare Zeit nach Kunde, Projekt, Aufgabe oder Mitglied gruppieren und den Bericht anschließend vor dem Versand von Zahlungserinnerungen zur Prüfung exportieren.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Rechnungen um, berechnet Beträge aus Sätzen und abrechenbaren Ausgaben und schließt nicht abrechenbare Arbeit aus. Nachdem Zeit in eine Rechnung aufgenommen wurde, markiert Everhour sie als abgerechnet, sodass dieselbe Zeit in einem künftigen Rechnungslauf nicht erneut erscheint.
Verfolgen Sie abrechenbare Arbeit, prüfen Sie Berichte und senden Sie Rechnungen per E-Mail aus Datensätzen, die mit Projekten verknüpft bleiben. Everhour bietet Teams eine sauberere Abrechnungsnachverfolgung mit anpassbarem Reporting.
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