Las facturas alemanas con IVA necesitan datos exactos del § 14 UStG. Everhour mantiene conectadas las tarifas facturables y los datos de facturación.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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Utilice esta página cuando necesite preparar una factura para un cliente alemán, una relación con un proveedor o una transacción comercial nacional. Alemania es una jurisdicción de IVA, y las facturas ordinarias con IVA necesitan los identificadores y los detalles de suministro exigidos por el § 14 UStG. Una factura empresarial no debe dejar dudas sobre quién prestó el servicio, quién lo recibió, qué se entregó, cuándo se suministró y qué tratamiento de IVA se aplica.
Para entregas o prestaciones sujetas a impuestos a otro empresario para su empresa, o a una persona jurídica que no sea empresaria, el proveedor generalmente debe emitir la factura en un plazo de seis meses tras realizar el suministro, excepto en muchas transacciones exentas conforme al § 4 n.os 8 a 29 UStG. Los consumidores finales privados quedan fuera del mandato nacional alemán de factura electrónica B2B, pero la claridad de la factura sigue siendo importante para el pago, los registros y la revisión fiscal.
Una factura alemana estándar con IVA debe incluir los nombres completos y direcciones del proveedor y del destinatario, la fecha de emisión, un número de factura único, la descripción del suministro, la fecha de suministro o la fecha del pago anticipado, el importe imponible desglosado por tipo impositivo o exención, el tipo de IVA, el importe del IVA o la nota de exención, y cualquier aviso de conservación obligatorio para destinatarios privados. La factura también debe mostrar la Steuernummer o USt-IdNr. del proveedor.
El régimen de IVA de Alemania es Umsatzsteuer, también llamado Mehrwertsteuer. El tipo estándar de IVA es del 19 %, y el tipo reducido es del 7 % para categorías específicas de suministros. Coloque el IVA a nivel de línea o de resumen de una forma que separe claramente las bases imponibles por tipo. Una línea de servicio como "Servicios de consultoría, marzo de 2026, 1.200,00 €, 19 % de IVA, 228,00 € de IVA" ofrece al cliente y al contable una pista de auditoría clara.
Para suministros realizados después del 31 de diciembre de 2024, las facturas entre empresarios alemanes nacionales generalmente entran en las normas obligatorias de factura electrónica. Desde el 1 de enero de 2025, una factura electrónica alemana debe emitirse, transmitirse y recibirse en un formato electrónico estructurado que permita el procesamiento electrónico. Un PDF simple se trata como otro tipo de factura, no como una factura electrónica.
Las normas de transición importan para los emisores. Pueden utilizarse otros tipos de factura hasta el 31 de diciembre de 2026, y los emisores con un volumen de negocio del año anterior de hasta 800.000 € pueden ampliar esa transición hasta el 31 de diciembre de 2027. El plazo de pago es principalmente contractual. Si no se especifica ningún momento de pago, la prestación puede exigirse de inmediato, y un deudor entra en mora a más tardar 30 días después de la fecha de vencimiento y la recepción de la factura.
Una factura puntual funciona cuando tiene un alcance fijo, un cliente, una divisa y un número reducido de líneas. Es suficiente para una factura de servicios simple si ya conoce el identificador correcto del proveedor, el tratamiento de IVA, la fecha de suministro, el plazo de pago y el requisito de factura electrónica estructurada de la transacción. Es menos fiable cuando hay que hacer seguimiento de horas facturables, gastos, cambios de tarifa, aprobaciones y trabajo no facturado.
Un flujo de trabajo gestionado encaja con el trabajo recurrente para clientes. Everhour separa las tarifas de coste internas de las tarifas facturables de cara al cliente, admite tarifas predeterminadas por persona con anulaciones por proyecto, conserva cambios de tarifa fechados y puede valorar el trabajo facturable por proyecto, miembro o tarifa de tarea personalizada. Esa estructura mantiene alineados el tiempo registrado, las tarifas de facturación, los importes de factura y los informes de proyecto antes de crear la factura.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Una factura alemana con IVA debe mostrar la Steuernummer del proveedor emitida por la oficina tributaria o la USt-IdNr. emitida por la Oficina Central Federal de Impuestos. Use el identificador que coincida con la configuración fiscal del proveedor y la expectativa del cliente. El campo corresponde a los datos del proveedor, no debe quedar enterrado en notas o instrucciones de pago.
Una factura alemana necesita el tipo de IVA correcto para cada suministro sujeto a impuestos. Alemania utiliza un tipo estándar de IVA del 19 % y un tipo reducido del 7 % para categorías específicas de suministros. Si una factura contiene suministros gravados a tipos diferentes, desglose el importe imponible por tipo y muestre claramente el importe del IVA o la nota de exención.
Un PDF simple se trata como otro tipo de factura, no como una factura electrónica alemana. Desde el 1 de enero de 2025, una factura electrónica alemana debe usar un formato electrónico estructurado que permita el procesamiento electrónico. Las normas de transición permiten otros tipos de factura hasta el 31 de diciembre de 2026, con una ampliación hasta el 31 de diciembre de 2027 para emisores con un volumen de negocio del año anterior de hasta 800.000 €.
La factura debe mostrar la fecha de suministro, o la fecha de pago para pagos anticipados. La fecha de suministro puede diferir de la fecha de emisión, especialmente para servicios mensuales, depósitos o trabajo entregado antes de la facturación. Omitirla crea un defecto común en facturas con IVA porque el periodo fiscal y el momento del servicio quedan poco claros.
Una factura alemana puede mostrar importes comerciales en una divisa extranjera, pero los importes en divisa extranjera utilizados para calcular el IVA alemán y el IVA soportado deducible deben convertirse a euros usando el tipo medio mensual en euros del BMF, salvo que la oficina tributaria permita una conversión respaldada por tipo diario. Mantenga la base del tipo de cambio con el registro de la factura.
Everhour separa las tarifas de coste internas de las tarifas facturables de cara al cliente, con tarifas predeterminadas por persona y anulaciones por proyecto. Los cambios de tarifa pueden fecharse, de modo que los informes antiguos conservan sus cálculos originales mientras el nuevo trabajo para clientes alemanes usa la tarifa correcta de proyecto, miembro o tarea personalizada.
Everhour convierte el tiempo facturable registrado y los gastos en facturas de cliente, calcula los importes de factura a partir de tarifas y gastos facturables, y excluye el trabajo no facturable. Los datos de factura pueden agruparse por proyecto, tarea, persona, fecha u otro desglose disponible antes de exportarlos a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks.
Registre el trabajo aprobado, conserve el historial de tarifas y convierta el tiempo facturable en importes listos para facturar. Everhour mantiene conectados tarifas, proyectos e informes de facturación para una facturación de clientes más clara.
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