Everhour admite flujos de trabajo de tiempo facturable y facturación, mientras que las facturas alemanas con IVA requieren datos específicos de § 14 UStG.
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| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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El software de facturación para Alemania debe ayudarle a preparar facturas que se ajusten a la estructura del IVA del país, las expectativas del cliente y las necesidades de conservación de registros. Una factura estándar es más que una solicitud de pago. Documenta el proveedor, el destinatario, la entrega o prestación imponible, el tratamiento del IVA, el número de factura, la fecha de emisión y el momento de la entrega o prestación en un formato que el comprador pueda procesar y archivar.
Para entregas o prestaciones imponibles a otro empresario para su negocio, o a una persona jurídica que no sea empresaria, el proveedor generalmente debe emitir la factura en un plazo de seis meses tras realizar la entrega o prestación, excepto en muchas operaciones exentas conforme al § 4, números 8 a 29 UStG. Ese plazo importa para servicios recurrentes, hitos de proyecto y ciclos de facturación demorados.
Una factura alemana estándar con IVA debe incluir los nombres completos y direcciones del proveedor y del destinatario, la Steuernummer o USt-IdNr. del proveedor, la fecha de emisión, un número de factura único, la descripción de la entrega o prestación, la fecha de entrega o prestación o la fecha de pago anticipado, el importe imponible desglosado por tipo de IVA o exención, y el tipo de IVA y el importe del IVA o la nota de exención. Algunos casos también requieren un aviso de conservación para destinatarios privados o la palabra "Gutschrift" para una nota de abono.
El régimen de IVA de Alemania es Umsatzsteuer o Mehrwertsteuer. El tipo estándar de IVA es del 19 %, y el tipo reducido es del 7 % para categorías especificadas de entregas o prestaciones. La factura debe mostrar el IVA claramente a nivel de línea o de resumen, con bases imponibles separadas cuando se apliquen tipos distintos o exenciones. Los cálculos de IVA en moneda extranjera requieren conversión a euros usando el tipo medio mensual del BMF, salvo que la oficina tributaria permita una conversión con tipo diario respaldado.
La facturación B2B nacional alemana cambió para entregas o prestaciones realizadas después del 31 de diciembre de 2024. Desde el 1 de enero de 2025, las facturas entre empresarios nacionales alemanes generalmente están sujetas a normas obligatorias de factura electrónica, mientras que los consumidores finales privados no están cubiertos. Una factura electrónica alemana debe usar un formato electrónico estructurado que permita el procesamiento electrónico. Un PDF simple cuenta como otro tipo de factura, no como una factura electrónica.
Las reglas de transición importan al elegir software de facturación. Los emisores de facturas pueden usar otros tipos de factura hasta el 31 de diciembre de 2026, y los emisores con una facturación del año anterior de hasta 800.000 € pueden ampliar esa transición hasta el 31 de diciembre de 2027. Tras la transición, las facturas B2B nacionales deben ser facturas electrónicas. El software debe mantener completo el contenido de la factura incluso antes de que el formato estructurado sea obligatorio para el emisor.
Una herramienta de factura puntual basta cuando necesita una factura clara para un único cliente alemán, un trabajo con tarifa fija o un pequeño pedido de servicio con un tratamiento del IVA claro. Debe permitirle introducir los identificadores obligatorios, desglosar importes imponibles por tipo, definir plazos de pago y conservar una copia para sus registros.
Un flujo de trabajo gestionado se vuelve necesario cuando las facturas proceden de trabajo registrado, tareas facturables y no facturables mezcladas, diferentes tarifas de cliente y aprobaciones recurrentes. Everhour admite estado de facturación de proyectos, controles de tareas no facturables a nivel de tarea, tarifas de tarea personalizadas, excepciones de tarifa por miembro e informes de administrador para tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste antes de crear la factura.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Una factura alemana con IVA debe mostrar la Steuernummer del proveedor emitida por la oficina tributaria o la USt-IdNr. emitida por la Oficina Fiscal Central Federal. El nombre completo y la dirección del comprador también deben figurar en la factura. Para flujos de trabajo B2B transfronterizos o estructurados, el NIF-IVA a menudo ofrece al equipo contable del cliente la vía de validación más clara.
Una factura alemana necesita el importe imponible desglosado por tipo impositivo o exención, además del tipo de IVA y el importe del IVA o una nota de exención válida. El IVA a nivel de línea es útil cuando una factura incluye entregas o prestaciones gravadas al 19 %, entregas o prestaciones gravadas al 7 % y artículos exentos. Un único resumen funciona solo cuando sigue separando correctamente las bases imponibles.
Para entregas o prestaciones B2B nacionales alemanas realizadas después del 31 de diciembre de 2024, generalmente se aplican normas obligatorias de factura electrónica. Desde el 1 de enero de 2025, una factura electrónica alemana debe emitirse, transmitirse y recibirse en un formato electrónico estructurado que permita el procesamiento electrónico. Un PDF simple se trata como otro tipo de factura durante la transición, no como una factura electrónica estructurada.
El contrato regula primero el plazo de pago. Si no se especifica ningún momento de pago, la prestación puede exigirse de inmediato. Un deudor entra en mora como muy tarde 30 días después de la fecha de vencimiento y la recepción de la factura. Los intereses de demora son 5 puntos porcentuales por encima del tipo básico, o 9 puntos porcentuales por encima del tipo básico para operaciones en las que ninguna parte es consumidora.
El alemán es la lengua oficial de los procedimientos tributarios. Las autoridades fiscales pueden exigir la traducción inmediata de documentos en lengua extranjera, incluidas traducciones notariales o juradas en casos justificados. Una factura en inglés puede funcionar comercialmente, pero la revisión fiscal alemana resulta más sencilla cuando los campos clave de la factura, el tratamiento del IVA y los registros de soporte siguen siendo claros y traducibles.
Everhour permite a los administradores definir el estado de facturación del proyecto, marcar tareas específicas como no facturables, usar tarifas de tarea personalizadas y aplicar excepciones de tarifa por miembro. Los informes pueden mostrar tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste, de modo que las facturas de clientes alemanes partan de datos de facturación revisados en lugar de reconstruir manualmente una hoja de horas.
Everhour puede generar facturas a partir de tiempo y gastos no facturados, y luego exportar facturas a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks como borradores. El estado de la factura, el número, la fecha de emisión y el importe se sincronizan de vuelta con Everhour, manteniendo los informes de facturación de proyectos conectados con el flujo de trabajo contable.
Registre el trabajo facturable y no facturable antes de facturar, y luego use los totales revisados para preparar facturas de cliente. Everhour mantiene el tiempo de proyecto, las tarifas y los informes de facturación conectados con la facturación.
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