Las facturas alemanas necesitan datos de § 14 UStG, precisión en el IVA y conocimiento de la factura electrónica. Everhour mantiene los datos de facturación listos para informes.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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Use esta página para preparar una factura alemana que muestre el vendedor, el comprador, el suministro, el tratamiento fiscal y la información de pago en los lugares adecuados. Una factura alemana con IVA no es solo una solicitud de pago. Respalda la declaración del IVA repercutido para el proveedor y la deducción del IVA soportado para el comprador, por lo que los identificadores ausentes o los detalles poco claros del suministro pueden crear fricción contable.
La plantilla es especialmente útil para autónomos, agencias, consultores y pequeñas empresas que facturan a clientes alemanes o emiten facturas desde Alemania. Le ayuda a organizar los campos obligatorios antes de enviar el documento a un cliente o contable. Para suministros B2B nacionales alemanes realizados después del 31 de diciembre de 2024, compruebe también si la factura debe seguir las normas alemanas de factura electrónica estructurada.
Una factura estándar alemana con IVA según § 14 UStG necesita 10 elementos esenciales: nombres y direcciones del proveedor y del destinatario, la Steuernummer o USt-IdNr. del proveedor, fecha de emisión, número de factura único, descripción del suministro, fecha del suministro o fecha del pago anticipado, importes imponibles desglosados por tipo impositivo o exención, tipo de IVA e importe de IVA o nota de exención, aviso de conservación obligatorio para destinatarios particulares y "Gutschrift" cuando el cliente emite una nota de crédito.
El régimen de IVA de Alemania es Umsatzsteuer o Mehrwertsteuer. El tipo estándar de IVA es del 19 %, y el tipo reducido es del 7 % para categorías especificadas de suministros. Coloque el tipo de IVA y el importe del IVA donde el comprador pueda trazar la base imponible hasta la línea de impuesto. Los suministros exentos necesitan una nota de exención clara en lugar de un importe de IVA.
La facturación B2B nacional alemana está pasando de archivos ordinarios a facturas electrónicas estructuradas. Desde el 1 de enero de 2025, una factura electrónica alemana debe emitirse, transmitirse y recibirse en un formato electrónico estructurado que permita el procesamiento electrónico. Un PDF simple cuenta como otro tipo de factura, no como una factura electrónica. Los consumidores finales privados no están cubiertos por esas normas nacionales B2B de factura electrónica.
Los plazos de transición importan para los emisores. En general, otros tipos de factura pueden usarse hasta el 31 de diciembre de 2026, y los emisores con una facturación del año anterior de hasta 800.000 € pueden usar la transición ampliada hasta el 31 de diciembre de 2027. Los cálculos de IVA en moneda extranjera necesitan conversión a euros usando el tipo medio mensual del Ministerio Federal de Hacienda, salvo que la oficina tributaria permita la conversión con tipo diario respaldada por pruebas bancarias u hojas de tipos.
Una plantilla de factura gratuita es suficiente cuando necesita un documento limpio, ya conoce el trabajo facturable y puede revisar manualmente cada campo fiscal. Úsela para un primer borrador antes de que un contable compruebe el tratamiento del IVA alemán, el alcance de la factura electrónica, la conversión de moneda extranjera o la redacción de una nota de exención.
Un flujo de trabajo gestionado encaja mejor cuando el tiempo facturable, los gastos, las aprobaciones y los informes deben mantenerse conectados a lo largo de facturas repetidas. Everhour Reporting convierte el tiempo registrado, los presupuestos, los costes y los datos de proyecto en informes personalizables con más de 45 columnas, agrupación, filtros, exportaciones y entrega programada por correo electrónico, para que el trabajo de facturación pueda empezar desde datos de proyecto revisados en lugar de notas dispersas.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Una factura alemana con IVA debe mostrar la Steuernummer del proveedor emitida por la oficina tributaria o la USt-IdNr. del proveedor emitida por la Oficina Federal Central de Impuestos. Use el identificador que corresponda al registro fiscal del proveedor y manténgalo coherente con los registros contables y las expectativas del cliente.
Una factura alemana necesita importes imponibles desglosados por tipo impositivo o exención. La factura debe mostrar el tipo de IVA y el importe de IVA, o una nota de exención cuando el suministro esté exento. Alemania usa el 19 % como tipo estándar de IVA y el 7 % como tipo reducido para categorías especificadas de suministros.
Un PDF simple no es una factura electrónica alemana según las normas que comenzaron el 1 de enero de 2025. Una factura electrónica alemana debe usar un formato electrónico estructurado que pueda procesarse electrónicamente. Los PDF siguen siendo otro tipo de factura durante el periodo de transición aplicable, no el formato de factura electrónica estructurada en sí.
Para suministros imponibles a otro empresario para su negocio, o a una persona jurídica que no sea empresario, el proveedor generalmente debe emitir la factura dentro de los seis meses posteriores a la realización del suministro. Muchas transacciones exentas según § 4 núms. 8 a 29 UStG quedan fuera de ese plazo general de emisión.
El calendario de pago es principalmente contractual. Sin un momento de pago específico, el cumplimiento puede exigirse inmediatamente. Un deudor incurre en mora como máximo 30 días después de la fecha de vencimiento y la recepción de la factura. El interés de demora es de 5 puntos porcentuales por encima del tipo base, o de 9 puntos porcentuales por encima del tipo base cuando ninguna parte es consumidora.
Everhour Reporting permite a los equipos revisar tiempo facturable, costes, datos de proyecto y campos relacionados con la factura antes de que los importes pasen a un documento de cliente. Los informes pueden usar más de 45 columnas, agrupación, filtros, intervalos de fechas, exportaciones y entrega programada, dando a finanzas y a responsables de proyecto una fuente más limpia para revisar facturas.
Everhour Billing & Invoicing puede convertir el tiempo facturable y los gastos no facturados en facturas, y después exportarlas a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks como borradores. El estado, el número, la fecha de emisión y el importe de la factura se sincronizan de vuelta con Everhour para que los registros de facturación sigan conectados.
Revise los datos de proyecto antes de cada factura y mantenga después disponibles las pruebas de facturación tras el envío. Everhour Reporting ofrece a los equipos exportaciones filtradas, informes programados y visibilidad lista para facturas a partir del trabajo registrado.
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