Las facturas alemanas necesitan datos específicos de IVA y conocimiento de la factura electrónica. Everhour mantiene los registros de facturación vinculados al trabajo registrado.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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Ha llegado aquí para preparar una factura por trabajo facturado en Alemania, normalmente para un cliente, una relación con un contratista, un proyecto de agencia o una venta comercial. El documento debe identificar a ambas partes, describir el suministro, mostrar el tratamiento fiscal correcto y dar al cliente un importe claro que pagar. Una factura limpia también proporciona a su contable los datos necesarios para conciliar posteriormente los ingresos, el IVA y el estado del pago.
Alemania es una jurisdicción con IVA, por lo que la factura debe gestionar correctamente el Umsatzsteuer o Mehrwertsteuer. El tipo normal de IVA es del 19 %, y el tipo reducido es del 7 % para categorías específicas de suministros. Si la transacción utiliza una exención, la factura debe indicar la nota de exención en lugar de mostrar un importe de IVA. Para suministros B2B nacionales, el formato de la factura también importa porque las normas de facturación electrónica estructurada se están introduciendo gradualmente.
Una factura alemana estándar con IVA conforme al § 14 UStG incluye los nombres completos y direcciones del proveedor y del destinatario, la Steuernummer o USt-IdNr. del proveedor, la fecha de emisión y un número de factura único. También necesita la cantidad y el tipo de bienes o el alcance y tipo de servicio, además de la fecha de suministro o la fecha de pago para pagos anticipados. Estos campos hacen que la factura sea trazable desde el contrato hasta el pago.
La sección fiscal debe separar los importes imponibles por tipo de IVA o exención y mostrar el tipo de IVA y el importe del IVA, salvo que se aplique una nota de exención. Añada cualquier aviso de conservación obligatorio para destinatarios privados y use "Gutschrift" cuando el cliente emita la factura como nota de crédito. Para suministros imponibles a otro empresario con fines empresariales, o a una persona jurídica que no sea empresaria, el proveedor generalmente tiene seis meses para emitir la factura después de realizar el suministro.
Para suministros realizados después del 31 de diciembre de 2024, las facturas entre empresarios alemanes nacionales generalmente entran dentro de las normas obligatorias de factura electrónica de Alemania. Los consumidores finales privados no están cubiertos por esas normas. Desde el 1 de enero de 2025, una factura electrónica alemana debe emitirse, transmitirse y recibirse en un formato electrónico estructurado que permita el procesamiento electrónico. Un PDF simple cuenta como otro tipo de factura, no como una factura electrónica.
El periodo transitorio afecta a la elección del formato. Los emisores de facturas pueden usar otras facturas hasta el 31 de diciembre de 2026, y los emisores con una facturación del año anterior de hasta 800.000 € pueden continuar esa transición hasta el 31 de diciembre de 2027. Después de la transición, las facturas B2B nacionales deben ser facturas electrónicas. Si factura en una moneda extranjera, los importes de IVA alemán e IVA soportado deducible usan el tipo medio mensual en euros del BMF, salvo que la oficina tributaria permita una conversión documentada con tipo diario.
Un creador de facturas puntuales es suficiente cuando necesita una sola factura alemana con IVA, ya conoce los datos del comprador y puede confirmar el tratamiento del IVA antes de enviarla. Encaja con una factura de servicios sencilla con una moneda, un tipo impositivo y una condición de pago clara. Si no se especifica ningún plazo de pago, el Derecho civil alemán permite exigir el cumplimiento de inmediato, con reglas de mora que se aplican a más tardar 30 días después de la fecha de vencimiento y la recepción de la factura.
Un flujo de trabajo gestionado importa cuando el tiempo facturable, los costes del proyecto, las aprobaciones y el estado de la factura deben permanecer conectados. Everhour Reporting convierte el tiempo registrado, los presupuestos, los costes y los datos del proyecto en informes personalizables con columnas, agrupación, filtros, intervalos de fechas, exportaciones y envío programado por correo electrónico. Eso da a los equipos un registro detrás de la factura, en lugar de un documento separado del trabajo por el que cobra.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Una factura alemana con IVA debe mostrar la Steuernummer del proveedor emitida por la oficina tributaria o la USt-IdNr. emitida por la Oficina Central Federal de Impuestos. Los datos del comprador siguen siendo importantes porque la factura también necesita el nombre completo y la dirección del destinatario. Use el identificador que coincida con el registro del proveedor utilizado para la declaración fiscal.
Un PDF no es una factura electrónica alemana conforme a las normas que comenzaron el 1 de enero de 2025. Una factura electrónica alemana debe usar un formato electrónico estructurado que permita el procesamiento electrónico. Durante la transición, muchos emisores todavía pueden usar otros tipos de factura hasta el 31 de diciembre de 2026, con una ampliación hasta el 31 de diciembre de 2027 para emisores con facturación del año anterior de hasta 800.000 €.
Use el 19 % para suministros sujetos al tipo normal de IVA de Alemania y el 7 % solo para categorías específicas de tipo reducido. Si se aplica una exención, la factura debe incluir la nota de exención en lugar de un importe de IVA. La factura también debe separar los importes imponibles por tipo impositivo o exención para que el total de IVA sea fácil de revisar.
El alemán es la lengua oficial de los procedimientos fiscales. Las autoridades tributarias pueden exigir una traducción rápida de documentos en lengua extranjera, incluidas traducciones notariales o juradas en casos justificados. Una factura en inglés aún puede crear fricción práctica en la revisión, especialmente cuando la oficina tributaria, el contable o el cliente necesitan apoyo en alemán para el registro de la factura.
Indique directamente la fecha de vencimiento del pago si el contrato establece una. Si no se especifica ningún plazo de pago, el cumplimiento puede exigirse de inmediato. Un deudor incurre en mora a más tardar 30 días después de la fecha de vencimiento y la recepción de la factura, con intereses de demora de 5 puntos porcentuales por encima del tipo básico, o de 9 puntos porcentuales por encima del tipo básico para transacciones en las que ninguna parte es consumidor.
Everhour Reporting permite a los equipos crear informes a partir del tiempo registrado, presupuestos, costes y datos de proyecto usando más de 45 columnas, filtros, agrupación, intervalos de fechas y exportaciones. Un equipo puede mantener el registro de tiempo y costes detrás de una factura alemana en un único lugar consultable antes de que finanzas finalice el documento del cliente.
Use Everhour Reporting para conectar el trabajo registrado, los costes, los presupuestos y los registros de soporte de facturas, y luego exporte los datos que finanzas necesita para un seguimiento de facturación más limpio.
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