Las facturas alemanas necesitan campos precisos de IVA e identidad. Everhour mantiene organizado el trabajo facturable antes de que empiece la facturación.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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Una factura alemana debe dar al comprador información suficiente para identificar al proveedor, el destinatario, el suministro, el tratamiento fiscal y la obligación de pago. Para las facturas ordinarias con IVA, el § 14 UStG exige nombres y direcciones completos del proveedor y del destinatario, la Steuernummer o USt-IdNr. del proveedor, una fecha de emisión, un número de factura único, detalles del suministro, momento del suministro, importes sujetos a impuestos y detalles del IVA.
El documento impreso sigue teniendo que coincidir con la transacción que lo respalda. Una factura de servicios debe describir el alcance del trabajo, el periodo de facturación, la tarifa aplicable y la condición comercial acordada con el cliente. Una factura de producto debe mostrar la cantidad, el tipo de suministro, el importe sujeto a impuestos desglosado por tipo de IVA o exención, y cualquier nota requerida cuando el cliente emite el documento como una "Gutschrift."
El sistema de IVA de Alemania es Umsatzsteuer o Mehrwertsteuer. El tipo general de IVA es del 19 %, y el tipo reducido es del 7 % para categorías especificadas de suministros. La factura debe mostrar el tipo de IVA y el importe del IVA, o una nota de exención cuando el suministro esté exento. No sustituya una exención por una línea de impuesto cero salvo que la transacción use realmente ese tratamiento.
El identificador del proveedor es un campo obligatorio, y la factura debe mostrar bien el número fiscal emitido por la oficina tributaria o bien el número de identificación de IVA emitido por la Oficina Federal Central de Impuestos. Los importes en moneda extranjera utilizados para calcular el IVA alemán y el IVA soportado deducible deben convertirse a euros usando el tipo medio mensual en euros del BMF, salvo que la oficina tributaria permita una conversión respaldada por tipos diarios.
Una factura impresa o un PDF ordinario puede servir para muchos registros, copias de cliente y transacciones no cubiertas, pero la facturación B2B nacional alemana tiene una vía de factura electrónica separada. Para suministros realizados después del 31 de diciembre de 2024, las facturas entre empresarios nacionales alemanes generalmente están sujetas a normas obligatorias de factura electrónica. Los consumidores finales privados no están cubiertos por esas normas.
Desde el 1 de enero de 2025, una factura electrónica alemana debe emitirse, transmitirse y recibirse en un formato electrónico estructurado que permita el procesamiento electrónico. Las normas alemanas tratan un PDF simple como otro tipo de factura y no como una factura electrónica. Los emisores pueden usar otras facturas hasta el 31 de diciembre de 2026, y los emisores con una facturación del año anterior de hasta 800.000 € pueden ampliar esa transición hasta el 31 de diciembre de 2027.
Una factura impresa puntual es suficiente cuando necesita un documento limpio para un trabajo pequeño, un cliente privado o una transacción fuera de un proceso de facturación gestionado. Revise la identidad del cliente, el identificador fiscal, el tipo de IVA, la fecha de suministro, el número de factura, la condición de pago y el idioma antes de enviarla. El alemán es la lengua oficial de los procedimientos tributarios, y las autoridades fiscales pueden exigir una traducción rápida de documentos en lenguas extranjeras.
Un flujo de trabajo gestionado se vuelve necesario cuando el tiempo facturable, el trabajo no facturable, los gastos, las aprobaciones y las tarifas de cliente alimentan facturas cada mes. Everhour respalda ese flujo de trabajo con estado de facturación de proyecto, controles no facturables a nivel de tarea, tarifas de tarea personalizadas, excepciones de tarifa de miembro e informes de administración para tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste. Esa estructura mantiene más limpios los datos de origen de la factura antes de que se cree el documento.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Una factura alemana estándar con IVA debe mostrar los importes sujetos a impuestos desglosados por tipo impositivo o exención, el tipo de IVA y el importe del IVA o la nota de exención. Alemania usa el 19 % como tipo general de IVA y el 7 % como tipo reducido para suministros especificados. La factura también necesita la Steuernummer o USt-IdNr. del proveedor, no solo el nombre de la empresa.
Un PDF simple se trata como otro tipo de factura, no como una factura electrónica alemana. Desde el 1 de enero de 2025, una factura electrónica alemana debe usar un formato electrónico estructurado que permita el procesamiento electrónico. Los emisores B2B nacionales pueden usar normas de transición hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta el 31 de diciembre de 2027 cuando la facturación del año anterior sea de hasta 800.000 €.
La factura más segura indica una fecha de vencimiento o un periodo de pago claros. El derecho civil alemán permite exigir el cumplimiento inmediatamente cuando no se especifica un plazo de pago. Un deudor incurre en mora, como muy tarde, 30 días después de la fecha de vencimiento y la recepción de la factura, con intereses de demora fijados en 5 puntos porcentuales por encima del tipo básico o 9 puntos porcentuales por encima del tipo básico para transacciones no realizadas con consumidores.
Puede emitirse una factura en inglés, pero el alemán es la lengua oficial de los procedimientos tributarios. Las autoridades fiscales pueden exigir una traducción rápida de documentos en lenguas extranjeras, incluidas traducciones notarizadas o juradas en casos justificados. Para la documentación del IVA alemán, unas etiquetas de campo claras en alemán reducen la fricción de revisión, especialmente para identificadores fiscales, momento del suministro, importes sujetos a impuestos y tratamiento del IVA.
El error más perjudicial es imprimir una factura de aspecto limpio que carece de los identificadores requeridos por el § 14 UStG. La ausencia de datos del proveedor o del destinatario, la falta de una Steuernummer o USt-IdNr., la ausencia de un número de factura único, un momento de suministro poco claro o una línea de IVA sin el tipo y el importe pueden crear disputas fiscales y de pago incluso cuando el diseño parece profesional.
Everhour permite a los administradores establecer el estado de facturación del proyecto, marcar tareas específicas como no facturables, aplicar tarifas de tarea personalizadas y establecer excepciones de tarifa de miembro. Los informes de administración pueden mostrar tiempo facturable, tiempo no facturable, importe facturable y coste, de modo que el trabajo facturable se separa antes de la revisión final de la factura.
Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable no facturado y los gastos no facturados en facturas, calcula importes a partir de tarifas y gastos facturables, y excluye el trabajo no facturable. Los datos de la factura pueden agruparse por proyecto, tarea, persona, fecha u otro desglose disponible para ajustarse al formato esperado por el cliente.
Controle el estado facturable antes de crear la factura. Everhour mantiene conectados el trabajo facturable y no facturable, las tarifas de tarea, las excepciones de miembros y los informes de administración de facturación para una facturación a clientes más limpia.
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