Las facturas alemanas necesitan los datos de § 14 UStG y el tratamiento correcto del IVA. Everhour mantiene los datos de facturación trazables antes de facturar.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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Una factura alemana es un registro de facturación, un documento fiscal y una solicitud de pago. A efectos del IVA, una factura estándar debe identificar al proveedor y al destinatario, describir el suministro, mostrar la fecha de la factura y el número de factura único, e indicar la base imponible del importe cobrado. El resultado debe permitir al cliente aprobar el cargo y a ambas partes conservar un registro contable utilizable.
Para suministros sujetos a impuestos a otro empresario para su actividad, o a una persona jurídica que no sea empresaria, el proveedor generalmente debe emitir la factura dentro de los seis meses posteriores a la realización del suministro, excepto en muchas operaciones exentas conforme al § 4 n.os 8 a 29 UStG. Las facturas a consumidores privados siguen expectativas prácticas diferentes, pero el contenido de la factura alemana de IVA sigue siendo importante cuando se cobra IVA.
Una factura alemana estándar de IVA debe incluir los nombres completos y direcciones del proveedor y del destinatario, el número fiscal o ID de IVA del proveedor, la fecha de emisión, el número de factura único, la cantidad/tipo o alcance/tipo de suministro, la fecha de suministro o la fecha de pago para pagos anticipados, el importe imponible desglosado por tipo impositivo o exención, el tipo de IVA y el importe del IVA o la nota de exención, cualquier aviso de conservación requerido para destinatarios privados, y "Gutschrift" cuando el cliente emite la factura como una nota de abono.
El identificador del proveedor es el Steuernummer emitido por la oficina tributaria o el USt-IdNr. emitido por la Oficina Central Federal de Impuestos. El régimen de IVA de Alemania es Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer, con un tipo estándar del 19 % y un tipo reducido del 7 % para categorías específicas de suministros. Una factura clara separa los importes imponibles por tipo en lugar de combinar todo el trabajo en un único subtotal sin impuestos.
La facturación B2B nacional alemana está cambiando porque los suministros realizados después del 31 de diciembre de 2024 generalmente quedan sujetos a normas obligatorias de factura electrónica entre empresarios alemanes nacionales. Desde el 1 de enero de 2025, una factura electrónica alemana debe emitirse, transmitirse y recibirse en un formato electrónico estructurado que permita el procesamiento electrónico. Un PDF simple se trata como otro tipo de factura, no como una factura electrónica.
Las normas transitorias importan antes de elegir el formato de envío. Los emisores de facturas pueden usar otras facturas hasta el 31 de diciembre de 2026, y los emisores con una facturación del año anterior de hasta 800.000 € pueden ampliar esa transición hasta el 31 de diciembre de 2027. El alemán es el idioma oficial de los procedimientos fiscales, y las autoridades tributarias pueden exigir la traducción rápida de documentos en idiomas extranjeros. Los importes de IVA en moneda extranjera deben usar el tipo medio mensual en euros del BMF salvo que la oficina tributaria permita la conversión al tipo diario.
Una factura puntual es suficiente para un único trabajo de tarifa fija, una pequeña corrección o una solicitud de cliente que necesita un documento rápido. Funciona mejor cuando el importe ya está acordado, el tratamiento del IVA está claro y nadie necesita conciliar tiempo no facturado, gastos, cambios de tarifa o rentabilidad del proyecto después de enviar la factura.
Un flujo de trabajo gestionado encaja con el trabajo recurrente para clientes, los proyectos por tiempo y materiales, y los equipos que necesitan un registro de facturación duradero. Everhour Reporting puede agrupar y filtrar el trabajo registrado, mostrar importes facturables y no facturables, exportar informes y conectar el estado de la factura con los datos del proyecto. Esa capa de informes le ayuda a revisar los registros de origen antes de crear la factura alemana y después de enviarla.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Una factura alemana estándar de IVA necesita los identificadores y datos comerciales de § 14 UStG: nombres y direcciones del proveedor y del destinatario, Steuernummer o USt-IdNr. del proveedor, fecha de emisión, número de factura único, descripción del suministro, momento del suministro, importe imponible por tipo o exención, tipo e importe del IVA o nota de exención, además de avisos especiales cuando sean necesarios.
Alemania usa Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer, traducido habitualmente como IVA. El tipo estándar de IVA es del 19 %, y el tipo reducido es del 7 % para categorías específicas de suministros. Una factura alemana debe mostrar el importe imponible desglosado por tipo de IVA o exención, y después mostrar el tipo de IVA y el importe del IVA o una nota de exención válida.
Un PDF simple es otro tipo de factura, no una factura electrónica alemana conforme a las normas que comenzaron el 1 de enero de 2025. Las normas transitorias permiten a los emisores usar otras facturas hasta el 31 de diciembre de 2026, con una ampliación hasta el 31 de diciembre de 2027 para emisores con una facturación del año anterior de hasta 800.000 €. Tras la transición, las facturas B2B nacionales deben ser facturas electrónicas estructuradas.
Para suministros sujetos a impuestos a otro empresario para su actividad, o a una persona jurídica que no sea empresaria, el proveedor generalmente debe emitir la factura dentro de los seis meses posteriores a la realización del suministro. Muchas operaciones exentas conforme al § 4 n.os 8 a 29 UStG quedan fuera de esa norma general, por lo que el tipo de operación controla el plazo.
El contrato puede fijar el plazo de pago. Si no se especifica ningún momento de pago, la prestación puede exigirse inmediatamente, y un deudor incurre en mora como máximo 30 días después de la fecha de vencimiento y la recepción de la factura. El interés de demora es de 5 puntos porcentuales por encima del tipo básico, o de 9 puntos porcentuales por encima del tipo básico cuando ninguna de las partes es consumidora, con una suma global de 40 € disponible frente a deudores no consumidores.
Everhour Reporting permite a los equipos crear informes con más de 45 columnas, filtros de metadatos, agrupación, intervalos de fechas y exportaciones. Antes de enviar una factura alemana, un administrador puede revisar el tiempo facturable, el tiempo no facturable, el estado de la factura, los costes, el proyecto, el cliente, el miembro y los detalles de tareas en una sola vista de informes.
Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable y los gastos no facturados en facturas, calcula importes a partir de tarifas y gastos facturables, y excluye el trabajo no facturable. Los datos de la factura pueden agruparse por proyecto, tarea, persona, fecha u otros desgloses disponibles antes de exportarlos a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks.
Revise los registros facturables antes de enviar facturas a clientes. Everhour conecta informes, estado de facturas y datos de facturación de proyectos para que los equipos mantengan la preparación de facturas alemanas vinculada al trabajo de origen.
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