Las facturas alemanas con IVA necesitan campos fiscales específicos y reglas de entrega. Everhour mantiene los informes conectados después de enviar la factura.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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Use esta página para preparar una factura que pueda enviar por email a un cliente alemán sin omitir los campos que importan para la revisión del IVA y el procesamiento del pago. Una factura alemana estándar con IVA según § 14 UStG necesita nombres completos y direcciones del proveedor y del destinatario, un Steuernummer o USt-IdNr. del proveedor, fecha de emisión, número de factura único, detalles del suministro, momento del suministro, importes imponibles, detalles del IVA y cualquier nota especial requerida.
El propio email debe hacer que la factura sea fácil de identificar. Incluya el número de factura, el nombre del proveedor y la fecha de vencimiento en el asunto o en la primera línea, y después adjunte la factura en el formato acordado. Para suministros B2B nacionales alemanes realizados después del 31 de diciembre de 2024, las reglas de factura electrónica pueden afectar al formato del adjunto, así que confirme si el comprador necesita una factura electrónica estructurada en lugar de un PDF simple.
El régimen de IVA de Alemania es Umsatzsteuer o Mehrwertsteuer. Las facturas ordinarias muestran el importe imponible separado por tipo impositivo o exención, además del tipo de IVA y el importe de IVA o una nota de exención válida. El tipo estándar de IVA de Alemania es el 19 %, y el tipo reducido es el 7 % para categorías específicas de suministros. No combine artículos de tipo reducido y de tipo estándar en una sola línea fiscal.
El identificador del proveedor también es una fuente común de errores. Una factura alemana debe mostrar el número fiscal emitido al proveedor por la oficina tributaria o el número de identificación de IVA emitido por la Oficina Central Federal de Impuestos. Para facturas en moneda extranjera, el IVA y los importes de IVA soportado deducible deben convertirse a euros usando el tipo medio mensual del euro del Ministerio Federal de Finanzas, salvo que la oficina tributaria permita una conversión con tipo diario respaldada.
Desde el 1 de enero de 2025, una factura electrónica alemana debe emitirse, transmitirse y recibirse en un formato electrónico estructurado que permita el procesamiento electrónico. Un PDF simple se trata como otro tipo de factura, no como una factura electrónica. Esa distinción importa sobre todo para facturas entre empresarios nacionales alemanes, porque los consumidores finales privados no están cubiertos por las reglas obligatorias de factura electrónica.
La transición da tiempo a los emisores, pero no elimina la necesidad de recibir facturas electrónicas. Los emisores de facturas pueden usar otras facturas hasta el 31 de diciembre de 2026, y los emisores con una facturación del año anterior de hasta 800.000 € pueden ampliar esa transición hasta el 31 de diciembre de 2027. Después de la transición, las facturas B2B nacionales deben ser facturas electrónicas. Mantenga el mensaje de email breve y deje que el adjunto lleve los datos formales de la factura.
Una factura puntual enviada por email es suficiente cuando tiene un alcance terminado, un tratamiento fiscal acordado y una condición de pago clara. El calendario de pago alemán es principalmente contractual, pero si no se especifica un momento de pago, puede exigirse la prestación de inmediato. Un deudor entra en mora como muy tarde 30 días después de la fecha de vencimiento y la recepción de la factura, con aplicación de las reglas de intereses de demora según el derecho civil alemán.
Un flujo de trabajo gestionado resulta útil cuando el tiempo facturable, los gastos, el estado de la factura y los informes al cliente deben permanecer conectados. Everhour Reporting ofrece a los equipos informes personalizables con más de 45 columnas, filtros, agrupación, exportaciones, entrega programada por email y vistas de rentabilidad de proyectos. Eso le da un registro del trabajo facturado y no facturado antes de enviar la factura por email y después de que el cliente pague.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Sí, una factura alemana puede enviarse por email cuando el cliente acepta ese método de entrega y la factura contiene los datos requeridos por § 14 UStG. Para suministros B2B nacionales alemanes realizados después del 31 de diciembre de 2024, compruebe si la transacción entra dentro de las reglas de factura electrónica, porque un PDF simple enviado por email no es una factura electrónica estructurada.
La factura debe mostrar el Steuernummer del proveedor emitido por la oficina tributaria o el USt-IdNr. emitido por la Oficina Central Federal de Impuestos. Use el identificador que coincida con el registro del proveedor y la expectativa del cliente. No sustituya el identificador de registro fiscal por un número de registro mercantil.
El IVA alemán y el IVA soportado deducible calculados a partir de importes en moneda extranjera deben convertirse a euros usando los tipos de cambio medios mensuales del euro publicados por el Ministerio Federal de Finanzas. La oficina tributaria puede permitir la conversión con tipo diario cuando el proveedor la respalda con justificantes bancarios u hojas de tipos.
No. Desde el 1 de enero de 2025, una factura electrónica alemana debe emitirse, transmitirse y recibirse en un formato electrónico estructurado que permita el procesamiento electrónico. Un PDF simple adjunto a un email se trata como otro tipo de factura, no como una factura electrónica, aunque contenga todos los campos visibles de la factura.
Use primero la condición de pago contractual, como pago vencido en 14 días o 30 días. Si no se especifica un momento de pago, el derecho civil alemán permite exigir la prestación de inmediato, y la mora se produce como muy tarde 30 días después de la fecha de vencimiento y la recepción de la factura. El interés de demora B2B es de 9 puntos porcentuales por encima del tipo base.
Everhour Reporting permite a los equipos crear informes con más de 45 columnas, filtros de metadatos, agrupación y exportaciones, de modo que el seguimiento de facturas puede usar los mismos registros que la facturación de proyectos. Un equipo puede agrupar el tiempo facturable por cliente, proyecto, tarea o miembro, y después exportar el informe para revisarlo antes de enviar recordatorios de factura.
Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable registrado y los gastos en facturas, calcula importes a partir de tarifas y gastos facturables, y excluye el trabajo no facturable. Después de que el tiempo se incluye en una factura, Everhour lo marca como facturado para que el mismo tiempo no vuelva a aparecer en una futura ejecución de facturación.
Registre el trabajo facturable, revise informes y envíe facturas por email desde registros que permanecen vinculados a proyectos. Everhour ofrece a los equipos un seguimiento de facturación más claro con informes personalizables.
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