Portugal utiliza facturas con IVA con campos fiscales estrictos. Everhour mantiene organizados los registros de proyecto antes de que comience la facturación del proveedor.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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La calculadora le da el número — Everhour se encarga del resto.
Un clic y ya está cronometrando. Inicie un temporizador, añada una entrada, edite los detalles. Así es exactamente como se siente en Everhour.
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Una orden de compra centrada en Portugal debe identificar al comprador, el proveedor, el contacto de entrega, el número de orden de compra, la fecha de emisión, la fecha de entrega solicitada, la divisa, las condiciones de pago y el responsable de aprobación. Utilice EUR para los totales salvo que ambas partes hayan acordado otra divisa para la orden comercial. Mantenga el número de orden de compra como único dentro de su empresa para que el proveedor pueda citarlo en la factura.
La orden de compra también debe recopilar el nombre, la dirección y los datos de identificación fiscal del proveedor porque la posterior factura portuguesa con IVA tiene un contenido legal más estricto. Las facturas portuguesas con IVA deben mostrar los nombres del proveedor y del comprador sujeto a impuestos, el domicilio social o la dirección y los números de identificación fiscal portugueses. El NIF de un comprador no sujeto a impuestos es obligatorio cuando el comprador lo solicita.
Cada partida debe nombrar los bienes o servicios en lenguaje empresarial claro, con cantidad, unidad, precio unitario, descuento, tratamiento fiscal previsto y total de la línea. Una línea vaga como "servicios" crea problemas de conciliación después de la entrega. Una línea más sólida dice "Mantenimiento del sitio web, junio de 2026, 20 horas a 45 € por hora" y luego muestra el importe neto previsto antes del IVA.
Los tipos de IVA de Portugal continental son del 23 % general, 13 % intermedio y 6 % reducido; los tipos de las regiones autónomas pueden diferir. La orden de compra no debe pretender ser la factura fiscal final, pero debe dejar espacio para el tipo de IVA correcto, el motivo de exención y el valor imponible. Esa estructura ayuda a finanzas a comparar la orden de compra, el recibo de mercancías y la factura del proveedor sin reconstruir las condiciones comerciales.
Una orden de compra autoriza una compra. No sustituye a la factura con IVA del proveedor. Los sujetos pasivos del IVA portugués deben emitir una factura por cada entrega de bienes o prestación de servicios y por los pagos anticipados, incluso si el comprador no la solicita. La factura del proveedor, no la orden de compra, contiene el número final del documento fiscal, la fecha de emisión, el importe del IVA y la redacción legal de la factura.
Las facturas portuguesas con IVA deben estar fechadas y numeradas de forma secuencial. Por lo general, necesitan un código QR bidimensional y un código único de documento, y las empresas sujetas a las normas portuguesas de facturación deben comunicar electrónicamente los datos de las facturas a la Autoridade Tributária e Aduaneira antes del día 5 del mes posterior a la emisión. Mantenga la orden de compra centrada en la aprobación y la conciliación, y luego exija la factura conforme del proveedor para la contabilidad.
Una plantilla puntual es suficiente para una compra pequeña, un único proveedor o una solicitud que solo necesita aprobación por escrito antes de que el proveedor facture. Rellene todos los campos que afecten a la conciliación: identidad del proveedor, NIF si está disponible, detalles de entrega, precio en EUR, tratamiento de IVA previsto, plazo de pago y propietario de la orden de compra. Guarde la versión final antes de enviarla para que nadie cambie las condiciones después de la aprobación sin que quede registro.
Un flujo de trabajo gestionado se vuelve necesario cuando las compras proceden de trabajo de proyecto registrado, servicios recurrentes de proveedores o costes facturables al cliente. Everhour Reporting ofrece informes personalizables con más de 45 columnas, filtros, agrupación y exportaciones, para que los equipos puedan revisar datos de proyecto, cliente, miembro, tiempo facturable, coste, estado de factura y presupuesto antes de que los costes del proveedor pasen a registros de facturación o contabilidad.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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No. Una orden de compra registra la solicitud del comprador y las condiciones de aprobación. Una factura portuguesa con IVA es el documento fiscal del proveedor para la entrega o prestación sujeta a impuestos o el pago anticipado. La factura contiene campos legales como número secuencial, fecha, valores imponibles, tipos de IVA, importes de IVA, redacción de exención cuando corresponda, código QR y código único de documento.
Recopile el nombre legal, la dirección y el NIF del proveedor cuando estén disponibles, además de sus propios datos de comprador. La factura portuguesa posterior con IVA debe mostrar los nombres del proveedor y del comprador sujeto a impuestos, el domicilio social o la dirección y los números de identificación fiscal portugueses. El NIF de un comprador no sujeto a impuestos pasa a ser obligatorio cuando el comprador lo solicita.
Muestre el tratamiento de IVA previsto cuando afecte a la aprobación, el precio o el presupuesto. Los tipos de IVA de Portugal continental son 23 %, 13 % y 6 %, mientras que los tipos de las regiones autónomas pueden diferir. La factura final del proveedor controla el importe real del IVA, la redacción de exención y el valor imponible, por lo que finanzas debe comprobar la factura frente a la orden de compra antes del pago.
Utilice el periodo de pago acordado en el contrato del proveedor o en las condiciones de compra escritas. Si el contrato no fija un periodo de pago, las normas de la UE sobre morosidad hacen que los intereses sean pagaderos 30 días naturales después de la recepción de la factura. El tipo legal de morosidad de Portugal del 1 de enero al 30 de junio de 2026 es del 10,15 %, con una compensación fija por costes de cobro de 40 €.
El error más común es una partida que no coincide con la factura posterior del proveedor. Cantidades faltantes, descripciones vagas, importes en EUR incorrectos o tratamiento de IVA poco claro obligan a finanzas a investigar antes del pago. Escriba cada línea con suficiente detalle para comparar la orden de compra, el registro de entrega y la factura sin pedir al comprador que reconstruya el pedido.
Everhour Reporting permite a los equipos crear informes con más de 45 columnas, agrupación, filtros, intervalos de fechas y exportaciones en CSV, Excel/XLSX o PDF. Un equipo puede revisar columnas de proyecto, cliente, miembro, coste, tiempo facturable, estado de factura y presupuesto antes de que los costes del proveedor se aprueben, se refacturen o se archiven.
Everhour Billing & Invoicing convierte el tiempo facturable y los gastos registrados en facturas de cliente, mientras excluye el trabajo no facturable. Los usuarios pueden agrupar las líneas de factura por proyecto, tarea, persona, fecha u otros desgloses disponibles, y luego exportar las facturas a QuickBooks Online, Xero o FreshBooks como borradores.
Utilice Everhour Reporting para conectar el tiempo de proyecto, los costes, los presupuestos y el estado de factura antes de que los cargos de proveedores avancen en el flujo, lo que proporciona a los equipos exportaciones más limpias y registros de facturación más claros.
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