Les factures allemandes nécessitent les détails § 14 UStG et un traitement correct de la TVA. Everhour garde les données de facturation traçables avant l'émission des factures.
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| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Une facture allemande est un document de facturation, un document fiscal et une demande de paiement. Aux fins de la TVA, une facture standard doit identifier le fournisseur et le destinataire, décrire la prestation, indiquer la date de facture et le numéro de facture unique, et préciser la base d'imposition du montant facturé. Le résultat doit permettre au client d'approuver la charge et aux deux parties de conserver un dossier comptable utilisable.
Pour les livraisons ou prestations imposables à un autre entrepreneur pour son entreprise, ou à une personne morale qui n'est pas entrepreneur, le fournisseur doit généralement émettre la facture dans les six mois suivant l'exécution de la prestation, sauf pour de nombreuses opérations exonérées au titre du § 4 nos. 8 à 29 UStG. Les factures destinées aux consommateurs privés suivent des attentes pratiques différentes, mais le contenu des factures de TVA allemandes reste important lorsque la TVA est facturée.
Une facture de TVA allemande standard doit inclure les noms complets et adresses du fournisseur et du destinataire, le numéro fiscal du fournisseur ou son numéro de TVA intracommunautaire, la date d'émission, un numéro de facture unique, la quantité/le type ou l'étendue/le type de prestation, la date de prestation ou la date de paiement pour les acomptes, le montant imposable ventilé par taux d'imposition ou exonération, le taux de TVA et le montant de TVA ou la mention d'exonération, tout avis de conservation requis pour les destinataires privés, et « Gutschrift » lorsque le client émet la facture comme note de crédit.
L'identifiant du fournisseur est soit la Steuernummer émise par le centre des impôts, soit l'USt-IdNr. émise par l'Office central fédéral des impôts. Le régime de TVA de l'Allemagne est l'Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer, avec un taux standard de 19 % et un taux réduit de 7 % pour certaines catégories de livraisons ou prestations. Une facture claire sépare les montants imposables par taux au lieu de regrouper tout le travail dans un seul sous-total non taxé.
La facturation B2B nationale allemande évolue, car les livraisons ou prestations effectuées après le 31 décembre 2024 relèvent généralement de règles obligatoires d'e-facturation entre entrepreneurs allemands nationaux. Depuis le 1er janvier 2025, une e-facture allemande doit être émise, transmise et reçue dans un format électronique structuré permettant un traitement électronique. Un simple PDF est traité comme un autre type de facture, et non comme une e-facture.
Les règles de transition comptent avant de choisir le format d'envoi. Les émetteurs de factures peuvent utiliser d'autres factures jusqu'au 31 décembre 2026, et les émetteurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente va jusqu'à 800 000 € peuvent prolonger cette transition jusqu'au 31 décembre 2027. L'allemand est la langue officielle des procédures fiscales, et les autorités fiscales peuvent exiger une traduction rapide des documents en langue étrangère. Les montants de TVA en devise étrangère doivent utiliser le taux moyen mensuel en euros du BMF, sauf si le centre des impôts autorise une conversion au taux quotidien.
Une facture ponctuelle suffit pour une mission unique à forfait, une petite correction ou une demande client nécessitant rapidement un seul document. Elle fonctionne le mieux lorsque le montant est déjà convenu, que le traitement de la TVA est clair et que personne n'a besoin de rapprocher du temps non facturé, des dépenses, des changements de taux ou la rentabilité du projet après l'envoi de la facture.
Un workflow géré convient aux travaux clients récurrents, aux projets en régie et aux équipes qui ont besoin d'un dossier de facturation durable. Everhour Reporting peut regrouper et filtrer le travail enregistré, afficher les montants facturables et non facturables, exporter des rapports et relier le statut des factures aux données du projet. Cette couche de reporting vous aide à examiner les enregistrements sources avant de créer la facture allemande et après son envoi.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Une facture de TVA allemande standard nécessite les identifiants et détails commerciaux du § 14 UStG : noms et adresses du fournisseur et du destinataire, Steuernummer ou USt-IdNr. du fournisseur, date d'émission, numéro de facture unique, description de la prestation, moment de la prestation, montant imposable par taux ou exonération, taux et montant de TVA ou mention d'exonération, ainsi que les avis spéciaux lorsque requis.
L'Allemagne utilise l'Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer, couramment traduite par TVA. Le taux de TVA standard est de 19 %, et le taux réduit est de 7 % pour certaines catégories de livraisons ou prestations. Une facture allemande doit afficher le montant imposable ventilé par taux de TVA ou exonération, puis afficher le taux de TVA et le montant de TVA ou une mention d'exonération valide.
Un simple PDF est un autre type de facture, pas une e-facture allemande selon les règles qui ont commencé le 1er janvier 2025. Les règles de transition permettent aux émetteurs d'utiliser d'autres factures jusqu'au 31 décembre 2026, avec une prolongation jusqu'au 31 décembre 2027 pour les émetteurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente va jusqu'à 800 000 €. Après la transition, les factures B2B nationales doivent être des e-factures structurées.
Pour les livraisons ou prestations imposables à un autre entrepreneur pour son entreprise, ou à une personne morale qui n'est pas entrepreneur, le fournisseur doit généralement émettre la facture dans les six mois suivant l'exécution de la prestation. De nombreuses opérations exonérées au titre du § 4 nos. 8 à 29 UStG sont en dehors de cette règle générale, donc le type d'opération détermine le délai.
Le contrat peut fixer la condition de paiement. Si aucun délai de paiement n'est précisé, l'exécution peut être exigée immédiatement, et un débiteur est en défaut au plus tard 30 jours après la date d'échéance et la réception de la facture. Les intérêts de retard sont de 5 points de pourcentage au-dessus du taux de base, ou de 9 points de pourcentage au-dessus du taux de base lorsqu'aucune partie n'est un consommateur, avec une somme forfaitaire de 40 € disponible contre les débiteurs non consommateurs.
Everhour Reporting permet aux équipes de créer des rapports avec plus de 45 colonnes, des filtres de métadonnées, des regroupements, des plages de dates et des exports. Avant d'envoyer une facture allemande, un administrateur peut examiner le temps facturable, le temps non facturable, le statut de facture, les coûts, le projet, le client, le membre et les détails des tâches dans une seule vue de reporting.
Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable non facturé et les dépenses en factures, calcule les montants à partir des taux et des dépenses facturables, et exclut le travail non facturable. Les données de facture peuvent être regroupées par projet, tâche, personne, date ou autres ventilations disponibles avant export vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks.
Examinez les enregistrements facturables avant d'envoyer des factures client. Everhour connecte le reporting, le statut des factures et les données de facturation des projets afin que les équipes gardent la préparation des factures allemandes liée au travail source.
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