Les factures de TVA allemandes exigent des champs précis au titre du § 14 UStG. Everhour relie les dossiers de facturation au travail de projet.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Le calculateur vous donne le chiffre — Everhour prend le relais.
Un clic et le chronomètre tourne. Démarrez un minuteur, ajoutez une entrée, modifiez les détails. C'est exactement la sensation que vous aurez dans Everhour.
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Utilisez cette page lorsque vous devez préparer une facture pour un travail fourni en Allemagne, en particulier lorsque la TVA, les informations d'un client professionnel ou le calendrier de paiement sont importants. Une facture de TVA allemande standard doit inclure 10 champs essentiels, notamment les noms et adresses du fournisseur et du destinataire, le numéro fiscal ou l'identifiant TVA du fournisseur, la date d'émission, un numéro de facture unique, la description de la fourniture, la période de fourniture, les montants imposables, le taux et le montant de TVA ou une mention d'exonération.
L'Allemagne utilise l'Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer. Le taux normal de TVA est de 19 %, et le taux réduit est de 7 % pour des catégories spécifiées de fournitures. La facture doit indiquer soit la Steuernummer délivrée au fournisseur par le bureau des impôts, soit l'USt-IdNr. délivré par l'Office central fédéral des impôts. Ces identifiants doivent figurer près des informations du fournisseur, là où les contrôleurs et les clients s'attendent à les trouver.
Commencez par les parties légales, la date de facture, le numéro de facture unique et l'identifiant fiscal du fournisseur. Ajoutez la quantité et le type de biens, ou l'étendue et le type de service. Incluez la date de fourniture, ou la date de paiement pour les acomptes. Ventilez le montant imposable par taux de taxe ou exonération, puis indiquez le taux de TVA et le montant de TVA ou la mention d'exonération qui explique pourquoi la TVA est absente.
Pour une facture de service, une ligne telle que « Support à la mise en œuvre, mai 2026, 12 heures à 95 € par heure » donne à l'acheteur suffisamment de détails pour relier les frais au travail. Une ligne vague telle que « services de conseil » invite aux questions. Les dossiers fiscaux allemands ont aussi besoin de détails temporels, ne vous appuyez donc pas sur la date d'émission de la facture comme substitut à la période réelle de fourniture.
Pour les fournitures réalisées après le 31 décembre 2024, les factures entre entrepreneurs allemands nationaux relèvent généralement des règles obligatoires d'e-invoice, tandis que les consommateurs finaux privés ne sont pas couverts. Depuis le 1er janvier 2025, une e-invoice allemande doit être émise, transmise et reçue dans un format électronique structuré qui permet le traitement électronique. Un simple PDF est un autre type de facture, pas une e-invoice.
Les émetteurs peuvent utiliser d'autres factures jusqu'au 31 décembre 2026. Les émetteurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente ne dépasse pas 800 000 € peuvent prolonger cette transition jusqu'au 31 décembre 2027. Pour les fournitures imposables à un autre entrepreneur pour son activité, ou à une personne morale qui n'est pas entrepreneur, le fournisseur doit généralement émettre la facture dans les six mois suivant la réalisation de la fourniture, sauf pour de nombreuses transactions exonérées au titre du § 4, nos 8 à 29 UStG.
Un outil de facture ponctuelle suffit lorsque vous avez une seule mission, un traitement TVA clair et toutes les informations client prêtes. Il convient aussi aux factures occasionnelles de freelance lorsque les postes sont simples et que le client n'a pas besoin d'un support au niveau projet. Conservez une copie de la facture finale et des dossiers de travail qui la sous-tendent, en particulier lorsque la facture inclut des services horaires.
Un flux géré devient le meilleur choix lorsque le temps suivi, les dépenses, les approbations et les rapports de projet alimentent tous la facture. Everhour peut conserver les dossiers facturables dans les rapports avant la création de la facture, afin que les équipes puissent examiner les données de client, projet, membre, temps facturable, coût et statut de facture au lieu de reconstruire la trace de facturation à partir de feuilles de calcul séparées.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Vérifiez les noms complets et adresses du fournisseur et du destinataire, la Steuernummer ou l'USt-IdNr. du fournisseur, la date d'émission, le numéro de facture unique, la description de la fourniture, la date de fourniture ou la date de paiement d'acompte, le montant imposable ventilé par taux de taxe ou exonération, le taux de TVA, le montant de TVA ou la mention d'exonération, et toute mention de conservation requise pour les destinataires privés. Ajoutez « Gutschrift » uniquement lorsque le client émet la facture comme note de crédit.
Une facture allemande n'utilise pas toujours 19 % de TVA. Le régime allemand d'Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer comporte un taux normal de 19 % et un taux réduit de 7 % pour des catégories spécifiées de fournitures. Certaines fournitures nécessitent une mention d'exonération au lieu d'un montant de TVA. La facture doit indiquer le taux ou le traitement d'exonération lié à la ligne ou au montant imposable spécifique.
Pour les fournitures réalisées après le 31 décembre 2024, les factures B2B nationales allemandes relèvent généralement des règles obligatoires d'e-invoice. Une e-invoice allemande valide doit utiliser un format électronique structuré qui permet le traitement électronique. Un simple PDF est traité comme un autre type de facture. Des périodes de transition permettent d'autres factures jusqu'au 31 décembre 2026, ou jusqu'au 31 décembre 2027 pour les émetteurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente ne dépasse pas 800 000 €.
Une facture allemande peut indiquer des montants en devise étrangère, mais les montants en devise étrangère utilisés pour calculer la TVA allemande et la TVA déductible en amont doivent être convertis en euros à l'aide des taux de change moyens mensuels publiés par le ministère fédéral des Finances. Le bureau des impôts peut autoriser la conversion au taux journalier lorsque des preuves bancaires ou des feuilles de taux l'étayent.
Le calendrier de paiement est principalement contractuel, donc la facture la plus claire indique la date d'échéance ou le délai de paiement. Si aucune date de paiement n'est précisée, l'exécution peut être demandée immédiatement. Un débiteur de paiement est en défaut au plus tard 30 jours après la date d'échéance et la réception de la facture, avec des intérêts de retard de 5 points de pourcentage au-dessus du taux de base, ou 9 points de pourcentage au-dessus du taux de base lorsqu'aucune partie n'est un consommateur.
Everhour Reporting permet aux équipes de créer des rapports avec plus de 45 colonnes, filtres, regroupements, plages de dates et exports en CSV, Excel/XLSX ou PDF. Un responsable de facturation peut examiner les données de client, projet, membre, temps facturable, coût, profit et statut de facture avant de transformer le travail suivi en facture client.
Everhour Billing & Invoicing permet aux utilisateurs de générer des factures à partir du temps et des dépenses non facturés. Une fois le temps inclus dans une facture, Everhour le marque comme facturé afin qu'il n'apparaisse plus dans les futures factures, ce qui protège le dossier de facturation contre une réutilisation accidentelle.
Utilisez Everhour Reporting pour examiner le temps facturable, les coûts, le statut de facture et les données de projet avant de facturer des clients allemands, avec des exports qui soutiennent le transfert aux finances et le suivi client.
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