Les factures allemandes avec TVA nécessitent des champs fiscaux et des règles d'envoi spécifiques. Everhour garde les rapports connectés après l'envoi de la facture.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Utilisez cette page pour préparer une facture que vous pouvez envoyer par e-mail à un client allemand sans omettre les champs importants pour l'examen de la TVA et le traitement du paiement. Une facture allemande standard avec TVA au titre du § 14 UStG nécessite les noms complets et adresses du fournisseur et du destinataire, une Steuernummer ou USt-IdNr. du fournisseur, la date d'émission, un numéro de facture unique, les détails de la fourniture, la date ou période de fourniture, les montants imposables, les détails de TVA et toute mention spéciale requise.
L'e-mail lui-même doit rendre la facture facile à identifier. Indiquez le numéro de facture, le nom du fournisseur et la date d'échéance dans l'objet ou la première ligne, puis joignez la facture dans le format convenu. Pour les fournitures B2B domestiques allemandes effectuées après le 31 décembre 2024, les règles relatives à l'e-facture peuvent affecter le format de la pièce jointe ; confirmez donc si l'acheteur a besoin d'une facture électronique structurée plutôt que d'un simple PDF.
Le régime allemand de TVA est l'Umsatzsteuer ou Mehrwertsteuer. Les factures ordinaires indiquent le montant imposable ventilé par taux d'imposition ou exonération, ainsi que le taux de TVA et le montant de TVA ou une mention d'exonération valide. Le taux normal de TVA en Allemagne est de 19 %, et le taux réduit est de 7 % pour certaines catégories de fournitures. Ne regroupez pas les articles au taux réduit et au taux normal dans une seule ligne fiscale.
L'identifiant du fournisseur est aussi une source fréquente d'erreurs. Une facture allemande doit indiquer soit le numéro fiscal attribué au fournisseur par l'administration fiscale, soit le numéro d'identification TVA délivré par l'Office central fédéral des impôts. Pour les factures en devise étrangère, les montants de TVA et de TVA déductible en amont doivent être convertis en euros au moyen du taux mensuel moyen en euros du ministère fédéral des Finances, sauf si l'administration fiscale autorise une conversion justifiée au taux journalier.
Depuis le 1er janvier 2025, une e-facture allemande doit être émise, transmise et reçue dans un format électronique structuré permettant le traitement électronique. Un simple PDF est traité comme un autre type de facture, et non comme une e-facture. Cette distinction compte surtout pour les factures entre entrepreneurs domestiques allemands, car les consommateurs finaux privés ne sont pas couverts par les règles obligatoires relatives à l'e-facture.
La transition donne du temps aux émetteurs, mais elle ne supprime pas la nécessité de recevoir des e-factures. Les émetteurs de factures peuvent utiliser d'autres factures jusqu'au 31 décembre 2026, et les émetteurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente ne dépasse pas 800 000 € peuvent prolonger cette transition jusqu'au 31 décembre 2027. Après la transition, les factures B2B domestiques doivent être des e-factures. Gardez le message de l'e-mail court et laissez la pièce jointe porter les données formelles de la facture.
Une facture ponctuelle envoyée par e-mail suffit lorsque vous avez un périmètre terminé, un traitement fiscal convenu et un délai de paiement clair. Le calendrier de paiement allemand est principalement contractuel, mais si aucun moment de paiement n'est précisé, l'exécution peut être exigée immédiatement. Un débiteur est en défaut au plus tard 30 jours après la date d'échéance et la réception de la facture, avec application des règles d'intérêts de retard prévues par le droit civil allemand.
Un flux de travail géré devient utile lorsque le temps facturable, les dépenses, le statut des factures et les rapports client doivent rester connectés. Everhour Reporting donne aux équipes des rapports personnalisables avec plus de 45 colonnes, filtres, regroupements, exports, envoi planifié par e-mail et vues de rentabilité des projets. Cela vous donne un dossier du travail facturé et non facturé avant l'envoi de la facture par e-mail et après le paiement du client.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Oui, une facture allemande peut être envoyée par e-mail lorsque le client accepte ce mode d'envoi et que la facture contient les informations requises par le § 14 UStG. Pour les fournitures B2B domestiques allemandes effectuées après le 31 décembre 2024, vérifiez si la transaction relève des règles relatives à l'e-facture, car un simple PDF envoyé par e-mail n'est pas une e-facture structurée.
La facture doit indiquer soit la Steuernummer du fournisseur délivrée par l'administration fiscale, soit l'USt-IdNr. délivré par l'Office central fédéral des impôts. Utilisez l'identifiant qui correspond à l'enregistrement du fournisseur et aux attentes du client. Ne remplacez pas l'identifiant d'enregistrement fiscal par un numéro de registre du commerce.
La TVA allemande et la TVA déductible en amont calculées à partir de montants en devise étrangère doivent être converties en euros au moyen des taux de change moyens mensuels en euros publiés par le ministère fédéral des Finances. L'administration fiscale peut autoriser une conversion au taux journalier lorsque le fournisseur l'appuie par des justificatifs bancaires ou des tableaux de taux.
Non. Depuis le 1er janvier 2025, une e-facture allemande doit être émise, transmise et reçue dans un format électronique structuré permettant le traitement électronique. Un simple PDF joint à un e-mail est traité comme un autre type de facture, et non comme une e-facture, même s'il contient tous les champs visibles de la facture.
Utilisez d'abord le délai de paiement contractuel, par exemple un paiement dû sous 14 jours ou 30 jours. Si aucun moment de paiement n'est précisé, le droit civil allemand permet d'exiger l'exécution immédiatement, et le défaut survient au plus tard 30 jours après la date d'échéance et la réception de la facture. Les intérêts de retard B2B sont de 9 points de pourcentage au-dessus du taux de base.
Everhour Reporting permet aux équipes de créer des rapports avec plus de 45 colonnes, filtres de métadonnées, regroupements et exports, afin que le suivi des factures puisse utiliser les mêmes dossiers que la facturation de projet. Une équipe peut regrouper le temps facturable par client, projet, tâche ou membre, puis exporter le rapport pour révision avant d'envoyer des relances de facture.
Everhour Billing & Invoicing transforme le temps facturable suivi et les dépenses en factures, calcule les montants à partir des taux et des dépenses facturables, et exclut le travail non facturable. Une fois le temps inclus dans une facture, Everhour le marque comme facturé afin que ce même temps ne réapparaisse pas dans une future série de facturation.
Suivez le travail facturable, révisez les rapports et envoyez les factures par e-mail à partir de dossiers qui restent liés aux projets. Everhour donne aux équipes un suivi de facturation plus propre avec des rapports personnalisables.
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