Everhour prend en charge les workflows de temps facturable et de facturation, tandis que les factures de TVA allemandes exigent des détails spécifiques au titre du § 14 UStG.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Un logiciel de facturation pour l'Allemagne doit vous aider à préparer des factures conformes à la structure de TVA du pays, aux attentes des clients et aux besoins de tenue des registres. Une facture standard est plus qu'une demande de paiement. Elle documente le fournisseur, le destinataire, la livraison ou prestation taxable, le traitement de la TVA, le numéro de facture, la date d'émission et le moment de la livraison ou prestation dans un format que l'acheteur peut traiter et archiver.
Pour les livraisons ou prestations taxables à un autre entrepreneur pour son activité, ou à une personne morale qui n'est pas un entrepreneur, le fournisseur doit généralement émettre la facture dans les six mois suivant l'exécution de la livraison ou prestation, sauf pour de nombreuses opérations exonérées en vertu du § 4, points 8 à 29 UStG. Ce délai est important pour les services récurrents, les jalons de projet et les cycles de facturation retardés.
Une facture de TVA allemande standard doit inclure les noms complets et adresses du fournisseur et du destinataire, le Steuernummer ou l'USt-IdNr. du fournisseur, la date d'émission, un numéro de facture unique, la description de la livraison ou prestation, la date de livraison ou prestation ou la date d'acompte, le montant taxable ventilé par taux de TVA ou exonération, ainsi que le taux de TVA et le montant de TVA ou la mention d'exonération. Certains cas exigent aussi une mention de conservation pour les destinataires privés ou le mot « Gutschrift » pour un avoir.
Le régime de TVA allemand est l'Umsatzsteuer ou Mehrwertsteuer. Le taux standard de TVA est de 19 %, et le taux réduit est de 7 % pour certaines catégories déterminées de livraisons ou prestations. La facture doit afficher clairement la TVA au niveau des lignes ou du récapitulatif, avec des bases taxables séparées lorsque différents taux ou exonérations s'appliquent. Les calculs de TVA en devise étrangère exigent une conversion en euros en utilisant le taux moyen mensuel du BMF, sauf si l'administration fiscale autorise une conversion justifiée au taux journalier.
La facturation B2B nationale allemande a changé pour les livraisons ou prestations exécutées après le 31 décembre 2024. Depuis le 1er janvier 2025, les factures entre entrepreneurs allemands nationaux relèvent généralement des règles obligatoires de facturation électronique, tandis que les consommateurs finaux privés ne sont pas couverts. Une facture électronique allemande doit utiliser un format électronique structuré qui permet un traitement électronique. Un simple PDF compte comme un autre type de facture, et non comme une facture électronique.
Les règles de transition sont importantes lorsque vous choisissez un logiciel de facturation. Les émetteurs de factures peuvent utiliser d'autres types de factures jusqu'au 31 décembre 2026, et les émetteurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente ne dépasse pas 800 000 € peuvent prolonger cette transition jusqu'au 31 décembre 2027. Après la transition, les factures B2B nationales doivent être des factures électroniques. Le logiciel doit conserver un contenu de facture complet même avant que le format structuré devienne obligatoire pour l'émetteur.
Un outil de facturation ponctuel suffit lorsque vous avez besoin d'une facture propre pour un seul client allemand, une mission à prix fixe ou une petite commande de service avec un traitement de TVA clair. Il doit vous permettre de saisir les identifiants requis, de ventiler les montants taxables par taux, de définir les conditions de paiement et de conserver une copie pour vos registres.
Un workflow géré devient nécessaire lorsque les factures proviennent de travaux suivis, de tâches facturables et non facturables mélangées, de différents taux clients et d'approbations récurrentes. Everhour prend en charge le statut de facturation des projets, les contrôles de non-facturation au niveau des tâches, les taux de tâche personnalisés, les exceptions de taux par membre et les rapports d'administration pour le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût avant la création de la facture.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Une facture de TVA allemande doit afficher soit le Steuernummer du fournisseur délivré par l'administration fiscale, soit l'USt-IdNr. délivré par l'Office central fédéral des impôts. Le nom complet et l'adresse de l'acheteur doivent aussi figurer sur la facture. Pour les workflows B2B transfrontaliers ou structurés, le numéro de TVA donne souvent à l'équipe comptable du client le chemin de validation le plus clair.
Une facture allemande doit indiquer le montant taxable ventilé par taux d'imposition ou exonération, ainsi que le taux de TVA et le montant de TVA ou une mention d'exonération valide. La TVA au niveau des lignes est utile lorsqu'une facture inclut des livraisons ou prestations taxées à 19 %, des livraisons ou prestations taxées à 7 % et des éléments exonérés. Un récapitulatif unique ne fonctionne que s'il sépare encore correctement les bases taxables.
Pour les livraisons ou prestations B2B nationales allemandes exécutées après le 31 décembre 2024, les règles obligatoires de facturation électronique s'appliquent généralement. Depuis le 1er janvier 2025, une facture électronique allemande doit être émise, transmise et reçue dans un format électronique structuré qui permet le traitement électronique. Un PDF simple est traité comme un autre type de facture pendant la transition, et non comme une facture électronique structurée.
Le contrat contrôle d'abord la condition de paiement. Si aucun délai de paiement n'est précisé, l'exécution peut être exigée immédiatement. Un débiteur est en défaut au plus tard 30 jours après la date d'échéance et la réception de la facture. Les intérêts de retard sont de 5 points de pourcentage au-dessus du taux de base, ou de 9 points de pourcentage au-dessus du taux de base pour les transactions où aucune partie n'est un consommateur.
L'allemand est la langue officielle des procédures fiscales. Les autorités fiscales peuvent exiger une traduction rapide des documents en langue étrangère, y compris des traductions notariées ou assermentées dans les cas justifiés. Une facture en anglais peut fonctionner commercialement, mais l'examen fiscal allemand devient plus facile lorsque les champs clés de la facture, le traitement de la TVA et les registres justificatifs restent clairs et traduisibles.
Everhour permet aux administrateurs de définir le statut de facturation des projets, de marquer des tâches spécifiques comme non facturables, d'utiliser des taux de tâche personnalisés et d'appliquer des exceptions de taux par membre. Les rapports peuvent afficher le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût, afin que les factures des clients allemands partent de données de facturation vérifiées plutôt que d'une reconstruction manuelle de feuille de temps.
Everhour peut générer des factures à partir du temps et des dépenses non facturés, puis exporter les factures vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks en tant que brouillons. Le statut, le numéro, la date d'émission et le montant de la facture se synchronisent vers Everhour, ce qui garde les rapports de facturation de projet connectés au workflow comptable.
Suivez le travail facturable et non facturable avant la facturation, puis utilisez les totaux vérifiés pour préparer les factures clients. Everhour garde le temps de projet, les taux et les rapports de facturation connectés à la facturation.
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