Les factures de TVA allemandes exigent des détails précis au titre du § 14 UStG. Everhour garde les taux facturables et les données de facture connectés.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Utilisez cette page lorsque vous devez préparer une facture pour un client allemand, une relation fournisseur ou une transaction commerciale nationale. L'Allemagne est une juridiction de TVA, et les factures de TVA ordinaires doivent inclure les identifiants et les détails de livraison ou de prestation requis par le § 14 UStG. Une facture professionnelle ne doit laisser aucun doute sur qui a fourni le service, qui l'a reçu, ce qui a été livré, quand cela a été fourni et quel traitement de TVA s'applique.
Pour les opérations imposables réalisées auprès d'un autre entrepreneur pour son activité, ou auprès d'une personne morale qui n'est pas entrepreneur, le fournisseur doit généralement émettre la facture dans les six mois suivant l'exécution de l'opération, sauf pour de nombreuses transactions exonérées au titre du § 4 nos 8 à 29 UStG. Les consommateurs finaux privés ne relèvent pas de l'obligation nationale allemande de facture électronique B2B, mais la clarté de la facture reste importante pour le paiement, les registres et l'examen fiscal.
Une facture de TVA allemande standard doit inclure les noms complets et adresses du fournisseur et du destinataire, la date d'émission, le numéro de facture unique, la description de la fourniture, la date de fourniture ou la date du paiement anticipé, le montant imposable ventilé par taux d'imposition ou exonération, le taux de TVA, le montant de TVA ou la mention d'exonération, ainsi que toute mention de conservation requise pour les destinataires privés. La facture doit également indiquer soit la Steuernummer du fournisseur, soit son USt-IdNr.
Le régime de TVA allemand est l'Umsatzsteuer, aussi appelée Mehrwertsteuer. Le taux normal de TVA est de 19 %, et le taux réduit est de 7 % pour certaines catégories de fournitures. Placez la TVA au niveau de la ligne ou du récapitulatif de façon à séparer clairement les bases imposables par taux. Une ligne de service telle que « Services de conseil, mars 2026, 1 200,00 €, TVA à 19 %, 228,00 € de TVA » donne au client et au comptable une piste d'audit claire.
Pour les opérations effectuées après le 31 décembre 2024, les factures entre entrepreneurs allemands nationaux relèvent généralement des règles obligatoires de facture électronique. Depuis le 1er janvier 2025, une facture électronique allemande doit être émise, transmise et reçue dans un format électronique structuré permettant le traitement électronique. Un simple PDF est traité comme un autre type de facture, pas comme une facture électronique.
Les règles de transition sont importantes pour les émetteurs. D'autres types de factures peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2026, et les émetteurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente atteint jusqu'à 800 000 € peuvent prolonger cette transition jusqu'au 31 décembre 2027. Le calendrier de paiement est principalement contractuel. Si aucun délai de paiement n'est précisé, l'exécution peut être exigée immédiatement, et un débiteur est en défaut au plus tard 30 jours après la date d'échéance et la réception de la facture.
Une facture ponctuelle fonctionne lorsque vous avez un périmètre fixe, un client, une devise et un petit nombre de lignes. Elle suffit pour une facture de service simple si vous connaissez déjà le bon identifiant fournisseur, le traitement de TVA, la date de fourniture, le délai de paiement et l'exigence de facture électronique structurée pour la transaction. Elle est moins fiable lorsque les heures facturables, les dépenses, les changements de taux, les approbations et le travail non facturé doivent être suivis.
Un flux de travail géré convient au travail client récurrent. Everhour sépare les taux de coût internes des taux facturables côté client, prend en charge les taux par défaut par personne avec des remplacements par projet, conserve les changements de taux datés et peut tarifer le travail facturable par projet, membre ou taux de tâche personnalisé. Cette structure maintient le temps suivi, les taux de facturation, les montants de facture et les rapports de projet alignés avant la création de la facture.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Une facture de TVA allemande doit indiquer soit la Steuernummer du fournisseur émise par le bureau des impôts, soit l'USt-IdNr. émis par l'Office fédéral central des impôts. Utilisez l'identifiant qui correspond à la configuration fiscale du fournisseur et aux attentes du client. Le champ doit figurer avec les détails du fournisseur, et non être enfoui dans les notes ou les instructions de paiement.
Une facture allemande doit indiquer le bon taux de TVA pour chaque fourniture imposable. L'Allemagne utilise un taux normal de TVA de 19 % et un taux réduit de 7 % pour certaines catégories de fournitures. Si une même facture contient des fournitures taxées à des taux différents, ventilez le montant imposable par taux et indiquez clairement le montant de TVA ou la mention d'exonération.
Un simple PDF est traité comme un autre type de facture, pas comme une facture électronique allemande. Depuis le 1er janvier 2025, une facture électronique allemande doit utiliser un format électronique structuré permettant le traitement électronique. Les règles de transition autorisent d'autres types de factures jusqu'au 31 décembre 2026, avec une prolongation jusqu'au 31 décembre 2027 pour les émetteurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente atteint jusqu'à 800 000 €.
La facture doit indiquer la date de fourniture, ou la date de paiement pour les paiements anticipés. La date de fourniture peut différer de la date d'émission, en particulier pour les services mensuels, les acomptes ou le travail livré avant la facturation. L'omettre crée un défaut courant de facture de TVA, car la période fiscale et le calendrier du service deviennent flous.
Une facture allemande peut afficher des montants commerciaux dans une devise étrangère, mais les montants en devise étrangère utilisés pour calculer la TVA allemande et la TVA déductible en amont doivent être convertis en euros en utilisant le taux moyen mensuel en euros du BMF, sauf si le bureau des impôts autorise une conversion justifiée au taux journalier. Conservez la base du taux de change avec le dossier de facture.
Everhour sépare les taux de coût internes des taux facturables côté client, avec des taux par défaut par personne et des remplacements par projet. Les changements de taux peuvent être datés, de sorte que les anciens rapports conservent leurs calculs d'origine tandis que le nouveau travail client allemand utilise le bon taux de projet, de membre ou de tâche personnalisé.
Everhour transforme le temps facturable suivi et les dépenses en factures client, calcule les montants de facture à partir des taux et des dépenses facturables, et exclut le travail non facturable. Les données de facture peuvent être regroupées par projet, tâche, personne, date ou autre ventilation disponible avant l'export vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks.
Suivez le travail approuvé, conservez l'historique des taux et transformez le temps facturable en montants prêts pour la facturation. Everhour garde les taux, les projets et les rapports de facturation connectés pour une facturation client plus claire.
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