Les factures allemandes nécessitent des détails de TVA spécifiques et une attention aux factures électroniques. Everhour conserve les dossiers de facturation liés au travail suivi.
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| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Vous êtes venu ici pour préparer une facture pour du travail facturé en Allemagne, généralement pour un client, une relation avec un sous-traitant, un projet d'agence ou une vente commerciale. Le document doit identifier les deux parties, décrire la fourniture, indiquer le traitement fiscal correct et donner au client un montant clair à payer. Une facture propre donne aussi à votre comptable les détails nécessaires pour rapprocher ensuite les revenus, la TVA et le statut du paiement.
L'Allemagne est une juridiction de TVA, la facture doit donc gérer correctement l'Umsatzsteuer ou la Mehrwertsteuer. Le taux normal de TVA est de 19 %, et le taux réduit est de 7 % pour des catégories spécifiques de fournitures. Si la transaction utilise une exonération, la facture doit indiquer la mention d'exonération au lieu d'afficher un montant de TVA. Pour les fournitures B2B nationales, le format de facture compte également, car les règles de facturation électronique structurée sont en cours de déploiement.
Une facture de TVA allemande standard au titre du § 14 UStG comprend les noms complets et adresses du fournisseur et du destinataire, la Steuernummer ou l'USt-IdNr. du fournisseur, la date d'émission et un numéro de facture unique. Elle doit aussi indiquer la quantité et le type de biens ou l'étendue et le type de service, ainsi que la date de fourniture ou la date de paiement pour les acomptes. Ces champs rendent la facture traçable du contrat au paiement.
La section fiscale doit ventiler les montants imposables par taux de TVA ou exonération et indiquer le taux de TVA et le montant de TVA, sauf si une mention d'exonération s'applique. Ajoutez tout avis de conservation requis pour les destinataires privés, et utilisez « Gutschrift » lorsque le client émet la facture comme avoir. Pour les fournitures imposables à un autre entrepreneur à des fins professionnelles, ou à une personne morale qui n'est pas un entrepreneur, le fournisseur dispose généralement de six mois pour émettre la facture après avoir effectué la fourniture.
Pour les fournitures effectuées après le 31 décembre 2024, les factures entre entrepreneurs allemands nationaux relèvent généralement des règles allemandes obligatoires de facturation électronique. Les consommateurs finaux privés ne sont pas couverts par ces règles. Depuis le 1er janvier 2025, une facture électronique allemande doit être émise, transmise et reçue dans un format électronique structuré permettant un traitement électronique. Un simple PDF compte comme un autre type de facture, pas comme une facture électronique.
La période de transition affecte le choix du format. Les émetteurs de factures peuvent utiliser d'autres factures jusqu'au 31 décembre 2026, et les émetteurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente atteint au maximum 800 000 € peuvent poursuivre cette transition jusqu'au 31 décembre 2027. Après la transition, les factures B2B nationales doivent être des factures électroniques. Si vous facturez dans une devise étrangère, les montants de TVA allemande et de TVA déductible en amont utilisent le taux moyen mensuel en euros du BMF, sauf si l'administration fiscale autorise une conversion documentée au taux journalier.
Un générateur de factures ponctuelles suffit lorsque vous avez besoin d'une seule facture de TVA allemande, que vous connaissez déjà les coordonnées de l'acheteur et que vous pouvez confirmer le traitement de TVA avant l'envoi. Il convient à une facture de service simple avec une devise, un taux de taxe et une condition de paiement claire. Si aucun délai de paiement n'est précisé, le droit civil allemand permet d'exiger l'exécution immédiatement, avec des règles de défaut s'appliquant au plus tard 30 jours après la date d'échéance et la réception de la facture.
Un flux de travail géré est important lorsque le temps facturable, les coûts de projet, les approbations et le statut des factures doivent rester connectés. Everhour Reporting transforme le temps enregistré, les budgets, les coûts et les données de projet en rapports personnalisables avec colonnes, regroupements, filtres, plages de dates, exports et envoi programmé par e-mail. Cela donne aux équipes un dossier derrière la facture, au lieu d'un document séparé du travail qu'il facture.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Une facture de TVA allemande doit afficher soit la Steuernummer du fournisseur émise par l'administration fiscale, soit l'USt-IdNr. émise par l'Office fédéral central des impôts. Les coordonnées de l'acheteur comptent toujours, car la facture doit aussi inclure le nom complet et l'adresse du destinataire. Utilisez l'identifiant qui correspond au dossier fournisseur utilisé pour la déclaration fiscale.
Un PDF n'est pas une facture électronique allemande au titre des règles qui ont commencé le 1er janvier 2025. Une facture électronique allemande doit utiliser un format électronique structuré qui permet un traitement électronique. Pendant la transition, de nombreux émetteurs peuvent encore utiliser d'autres types de factures jusqu'au 31 décembre 2026, avec une prolongation jusqu'au 31 décembre 2027 pour les émetteurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente atteint au maximum 800 000 €.
Utilisez 19 % pour les fournitures soumises au taux normal de TVA allemand et 7 % uniquement pour les catégories spécifiées à taux réduit. Si une exonération s'applique, la facture doit inclure la mention d'exonération plutôt qu'un montant de TVA. La facture doit aussi ventiler les montants imposables par taux de taxe ou exonération afin que le total de TVA soit facile à vérifier.
L'allemand est la langue officielle des procédures fiscales. Les autorités fiscales peuvent exiger une traduction rapide des documents en langue étrangère, y compris des traductions notariées ou assermentées dans des cas justifiés. Une facture en anglais peut tout de même créer des frictions pratiques lors de la vérification, surtout lorsque l'administration fiscale, le comptable ou le client a besoin d'un support en allemand pour le dossier de facture.
Indiquez directement la date d'échéance du paiement si le contrat en fixe une. Si aucun délai de paiement n'est précisé, l'exécution peut être exigée immédiatement. Un débiteur est en défaut au plus tard 30 jours après la date d'échéance et la réception de la facture, avec des intérêts de retard de 5 points de pourcentage au-dessus du taux de base, ou de 9 points de pourcentage au-dessus du taux de base pour les transactions où aucune partie n'est un consommateur.
Everhour Reporting permet aux équipes de créer des rapports à partir du temps enregistré, des budgets, des coûts et des données de projet en utilisant plus de 45 colonnes, filtres, regroupements, plages de dates et exports. Une équipe peut conserver le dossier de temps et de coûts derrière une facture allemande dans un seul endroit exploitable en reporting avant que la finance ne finalise le document client.
Utilisez Everhour Reporting pour connecter le travail suivi, les coûts, les budgets et les dossiers justificatifs de facture, puis exportez les détails dont la finance a besoin pour un suivi de facturation plus propre.
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