Les factures de TVA allemandes nécessitent des champs fiscaux et des détails de calendrier spécifiques. Everhour garde les taux facturables connectés au travail suivi.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Utilisez cette page lorsque vous avez besoin d'une facture téléchargeable pour un client, un fournisseur ou un enregistrement de projet allemand. L'objectif pratique est un document clair qui indique qui a vendu quoi, qui l'a reçu, quand la livraison ou prestation a eu lieu, quel traitement de TVA s'applique et ce que l'acheteur doit payer. Pour l'Allemagne, ces détails sont importants, car les factures de TVA standard suivent les exigences de champs du § 14 UStG.
Une facture allemande doit aussi correspondre au contexte commercial. Les factures B2B nationales, les services transfrontaliers, les opérations exonérées et les avoirs peuvent nécessiter des libellés ou notes fiscales différents. Un simple PDF peut encore convenir pendant les périodes de transition pour certains émetteurs, mais depuis le 1er janvier 2025, une e-facture allemande désigne un format électronique structuré qui permet le traitement électronique. Un PDF simple est un autre type de facture, pas une e-facture.
Une facture de TVA allemande standard doit inclure les noms complets et adresses du fournisseur et du destinataire, la Steuernummer ou l'USt-IdNr. du fournisseur, la date d'émission, le numéro de facture unique, la description de la livraison ou prestation, la date de livraison ou de paiement anticipé, le montant imposable ventilé par taux de taxe ou exonération, ainsi que le taux de TVA et le montant de TVA ou la note d'exonération. Le régime de TVA allemand est l'Umsatzsteuer ou Mehrwertsteuer, avec une TVA standard de 19 % et une TVA réduite de 7 % pour des fournitures spécifiées.
Les avoirs nécessitent le mot « Gutschrift » lorsque le client émet la facture. Certaines factures adressées à des destinataires privés nécessitent aussi un avis de conservation obligatoire. Pour les fournitures imposables à un autre entrepreneur pour son entreprise, ou à une personne morale qui n'est pas un entrepreneur, le fournisseur doit généralement émettre la facture dans les six mois suivant l'exécution de la fourniture, sauf pour de nombreuses opérations exonérées en vertu du § 4 nos. 8 à 29 UStG.
Les règles allemandes d'e-facturation B2B nationale s'appliquent aux fournitures effectuées après le 31 décembre 2024 entre entrepreneurs allemands nationaux, tandis que les consommateurs finaux privés ne sont pas couverts. Les émetteurs peuvent utiliser d'autres factures jusqu'au 31 décembre 2026. Les émetteurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente ne dépasse pas 800 000 € peuvent prolonger cette transition jusqu'au 31 décembre 2027. Après la transition, les factures B2B nationales couvertes doivent être des e-factures.
Les montants en devise étrangère utilisés pour la TVA allemande et la TVA déductible en amont doivent être convertis en euros en utilisant les taux de change moyens mensuels publiés par le ministère fédéral des Finances, sauf si le bureau des impôts autorise une conversion au taux quotidien étayée par des justificatifs bancaires ou des feuilles de taux. L'allemand est la langue officielle des procédures fiscales, et les autorités fiscales peuvent exiger une traduction rapide des documents en langue étrangère.
Une facture téléchargeable ponctuelle suffit lorsque vous avez les coordonnées du client, la date de livraison ou prestation, l'identifiant fiscal, le traitement de TVA et les conditions de paiement prêts. Elle convient pour une mission unique, un document corrigé ou un petit lot de factures lorsque le travail facturable existe déjà ailleurs. Avant l'envoi, vérifiez le numéro de facture, la ligne de TVA, la date de livraison ou prestation, la date d'échéance et toute note d'exonération.
Un flux géré convient mieux lorsque le temps facturable suivi, les taux de projet, les taux des membres ou les taux de tâches alimentent la facture. Everhour sépare les coûts et les taux facturables, prend en charge les valeurs par défaut par personne et les remplacements par projet, conserve l'historique daté des taux et valorise le travail facturable par projet, membre ou tâche. Cette structure réduit la ressaisie lorsque les factures client doivent refléter le travail réel du projet.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Vérifiez les noms et adresses du fournisseur et du destinataire, la Steuernummer ou l'USt-IdNr. du fournisseur, la date d'émission, le numéro de facture unique, la description de la livraison ou prestation, la date de livraison ou prestation, le montant imposable par taux de TVA ou exonération, le taux de TVA, le montant de TVA ou la note d'exonération, ainsi que tout avis de conservation obligatoire. Ajoutez « Gutschrift » uniquement lorsque le client émet la facture comme avoir.
Un simple PDF n'est pas une e-facture allemande selon les règles qui ont commencé le 1er janvier 2025. Une e-facture allemande doit être émise, transmise et reçue dans un format électronique structuré qui permet le traitement électronique. Pendant la période de transition, certains émetteurs peuvent encore utiliser d'autres formats de facture, selon le calendrier et le chiffre d'affaires.
La facture doit afficher soit la Steuernummer du fournisseur délivrée par le bureau des impôts, soit l'USt-IdNr. délivrée par l'Office central fédéral des impôts. Ne remplacez pas ce champ par un numéro d'immatriculation général de l'entreprise lorsqu'une facture de TVA allemande exige le numéro fiscal du fournisseur ou le numéro d'identification TVA.
L'Allemagne utilise une TVA standard de 19 % et une TVA réduite de 7 % pour des catégories spécifiées de fournitures. La facture doit ventiler les montants imposables par taux de taxe ou exonération, puis afficher le taux de TVA et le montant de TVA ou la note d'exonération. N'appliquez pas le taux réduit sauf si les biens ou services fournis y sont admissibles.
Une facture allemande peut afficher des montants commerciaux en devise étrangère, mais les montants en devise étrangère utilisés pour calculer la TVA allemande et la TVA déductible en amont doivent être convertis en euros à l'aide du taux moyen mensuel en euros du ministère fédéral des Finances. Le bureau des impôts peut autoriser une conversion au taux quotidien lorsque des justificatifs bancaires ou des feuilles de taux l'étayent.
Everhour sépare les taux de coût internes des taux facturables destinés aux clients, avec des taux par défaut par personne et des remplacements par projet. Les changements de taux peuvent être datés, de sorte que le travail plus ancien conserve son calcul d'origine tandis que le nouveau travail utilise le taux mis à jour pour la tarification par projet, membre ou tâche personnalisée.
Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable suivi et les dépenses en factures client. Les utilisateurs peuvent sélectionner le temps et les dépenses non facturés, prévisualiser le détail, regrouper les lignes de facture par projet, tâche, personne ou date, et empêcher le temps facturé de réapparaître sur une facture ultérieure.
Utilisez Everhour lorsque la facturation récurrente de clients allemands nécessite des taux datés, une tarification par projet et des montants de facture liés au travail suivi, afin que le temps facturable reste connecté aux revenus.
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