Le Portugal utilise des factures IVA avec des champs fiscaux stricts. Everhour garde les dossiers de projet organisés avant le début de la facturation fournisseur.
Renseignez vos informations, ajoutez des lignes, puis cliquez sur Imprimer une fois prêt.
| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Un bon de commande axé sur le Portugal doit identifier l'acheteur, le fournisseur, le contact de livraison, le numéro de bon de commande, la date d'émission, la date de livraison demandée, la devise, les conditions de paiement et le responsable de l'approbation. Utilisez l'EUR pour les totaux, sauf si les deux parties ont convenu d'une autre devise pour la commande commerciale. Gardez le numéro de bon de commande unique au sein de votre entreprise afin que le fournisseur puisse le citer sur la facture.
Le bon de commande doit également recueillir le nom, l'adresse et les informations d'identification fiscale du fournisseur, car la facture IVA portugaise ultérieure comporte un contenu légal plus strict. Les factures de TVA portugaises doivent indiquer les noms du fournisseur et de l'acheteur imposable, le siège social ou l'adresse, ainsi que les numéros d'identification fiscale portugais. Le NIF d'un acheteur non imposable est obligatoire lorsque l'acheteur le demande.
Chaque ligne doit nommer les biens ou services en langage commercial clair, avec la quantité, l'unité, le prix unitaire, la remise, le traitement fiscal attendu et le total de ligne. Une ligne vague comme « services » crée des problèmes de rapprochement après la livraison. Une ligne plus solide indique « Maintenance de site web, juin 2026, 20 heures à 45 € par heure », puis affiche le montant net attendu avant IVA.
Les taux d'IVA du Portugal continental sont de 23 % pour le taux normal, 13 % pour le taux intermédiaire et 6 % pour le taux réduit ; les taux des régions autonomes peuvent différer. Le bon de commande ne doit pas prétendre être la facture fiscale finale, mais il doit prévoir de l'espace pour le taux d'IVA correct, le motif d'exonération et la valeur taxable. Cette structure aide la finance à comparer le bon de commande, la réception des marchandises et la facture fournisseur sans reconstruire les conditions commerciales.
Un bon de commande autorise un achat. Il ne remplace pas la facture de TVA du fournisseur. Les assujettis à la TVA portugaise doivent émettre une facture pour chaque fourniture de biens ou de services et pour les acomptes, même si l'acheteur n'en demande pas une. La facture du fournisseur, et non le bon de commande, porte le numéro final du document fiscal, la date d'émission, le montant de TVA et les mentions légales de facture.
Les factures de TVA portugaises doivent être datées et numérotées de façon séquentielle. Elles nécessitent généralement un code QR bidimensionnel et un code de document unique, et les entreprises soumises aux règles de facturation portugaises doivent communiquer électroniquement les données de facture à l'Autoridade Tributária e Aduaneira au plus tard le 5e jour du mois suivant l'émission. Gardez le bon de commande centré sur l'approbation et le rapprochement, puis exigez la facture conforme du fournisseur pour la comptabilité.
Un modèle ponctuel suffit pour un petit achat, un seul fournisseur ou une demande qui nécessite seulement une approbation écrite avant que le fournisseur ne facture. Remplissez chaque champ qui affecte le rapprochement : identité du fournisseur, NIF si disponible, détails de livraison, prix en EUR, traitement IVA attendu, condition de paiement et responsable du bon de commande. Enregistrez la version finale avant de l'envoyer afin que personne ne modifie les conditions après approbation sans trace.
Un workflow géré devient nécessaire lorsque les achats proviennent de travaux de projet suivis, de services fournisseurs récurrents ou de coûts refacturables au client. Everhour Reporting fournit des rapports personnalisables avec plus de 45 colonnes, des filtres, des regroupements et des exports, afin que les équipes puissent examiner les données de projet, client, membre, temps facturable, coût, statut de facture et budget avant que les coûts fournisseurs ne passent dans les dossiers de facturation ou de comptabilité.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Non. Un bon de commande enregistre la demande de l'acheteur et les conditions d'approbation. Une facture IVA portugaise est le document fiscal du fournisseur pour la fourniture imposable ou l'acompte. La facture porte des champs légaux tels que le numéro séquentiel, la date, les valeurs taxables, les taux d'IVA, les montants d'IVA, la mention d'exonération le cas échéant, le code QR et le code de document unique.
Collectez la dénomination légale, l'adresse et le NIF du fournisseur lorsqu'ils sont disponibles, ainsi que vos propres informations d'acheteur. La facture de TVA portugaise ultérieure doit indiquer les noms du fournisseur et de l'acheteur imposable, le siège social ou l'adresse, ainsi que les numéros d'identification fiscale portugais. Le NIF d'un acheteur non imposable devient obligatoire lorsque l'acheteur le demande.
Indiquez le traitement IVA attendu lorsqu'il affecte l'approbation, le prix ou le budget. Les taux d'IVA du Portugal continental sont de 23 %, 13 % et 6 %, tandis que les taux des régions autonomes peuvent différer. La facture finale du fournisseur détermine le montant réel de TVA, la mention d'exonération et la valeur taxable, donc la finance doit vérifier la facture par rapport au bon de commande avant paiement.
Utilisez le délai de paiement convenu dans le contrat fournisseur ou dans les conditions d'achat écrites. Si le contrat ne fixe pas de délai de paiement, les règles de l'UE sur les retards de paiement rendent les intérêts exigibles 30 jours calendaires après la réception de la facture. Le taux légal portugais pour retard de paiement du 1er janvier au 30 juin 2026 est de 10,15 %, avec une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
L'erreur la plus courante est une ligne qui ne correspond pas à la facture ultérieure du fournisseur. Des quantités manquantes, des descriptions vagues, des montants en EUR erronés ou un traitement IVA peu clair obligent la finance à enquêter avant paiement. Rédigez chaque ligne avec suffisamment de détails pour comparer le bon de commande, le justificatif de livraison et la facture sans demander à l'acheteur de reconstruire la commande.
Everhour Reporting permet aux équipes de créer des rapports avec plus de 45 colonnes, des regroupements, des filtres, des plages de dates et des exports en CSV, Excel/XLSX ou PDF. Une équipe peut examiner les colonnes projet, client, membre, coût, temps facturable, statut de facture et budget avant que les coûts fournisseurs ne soient approuvés, refacturés ou archivés.
Everhour Billing & Invoicing transforme le temps facturable suivi et les dépenses en factures client, tout en excluant le travail non facturable. Les utilisateurs peuvent regrouper les lignes de facture par projet, tâche, personne, date ou autres ventilations disponibles, puis exporter les factures vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks en tant que brouillons.
Utilisez Everhour Reporting pour connecter le temps de projet, les coûts, les budgets et le statut des factures avant que les frais fournisseurs ne passent en aval, donnant aux équipes des exports plus propres et des dossiers de facturation plus clairs.
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