Les factures canadiennes nécessitent une gestion correcte de la GST/HST et des champs justificatifs CRA. Everhour garde le travail facturable prêt pour la facturation client.
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| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Une facture canadienne doit fournir au client assez de détails pour approuver le montant, payer à temps et appuyer les dossiers fiscaux. Commencez par le nom du fournisseur, la date de facture, le numéro de facture, le nom de l'acheteur, la description du service, les postes, le sous-total, la taxe applicable, le total dû, les conditions de paiement et les modes de paiement acceptés. Pour les fournitures taxables, le Canada utilise la GST/HST, et certaines provinces non HST ont aussi une PST ou une QST.
La facture doit aussi correspondre à la relation commerciale. Un freelance qui facture un client de Toronto pour du travail de design a généralement besoin d'une description claire du service, des dates couvertes, d'une tarification horaire ou forfaitaire, du traitement HST s'il est enregistré, et des conditions de paiement. Un fournisseur qui facture un client du Québec peut avoir besoin d'un contexte GST plus QST. Une facture claire réduit les échanges, car l'acheteur peut voir le travail, la taxe et le montant dû en une seule lecture.
Les champs justificatifs CRA pour les crédits de taxe sur les intrants GST/HST changent selon le montant de la facture. Pour une vente taxable inférieure à 100 $, la documentation doit inclure le nom commercial ou d'entreprise du fournisseur ou de l'intermédiaire, la date de facture ou la date de GST/HST payée ou payable, et le montant total payé ou payable. C'est la couche minimale de justification, pas une norme de facture complète pour tous les flux de travail d'entreprise.
Pour une vente taxable de 100 $ à 499,99 $, la documentation doit aussi indiquer la GST/HST facturée ou le statut taxe incluse, le statut de chaque fourniture lorsque des fournitures taxables et exonérées sont mélangées, ainsi que le numéro d'enregistrement GST/HST du fournisseur ou de l'intermédiaire. Pour une vente taxable de 500 $ ou plus, ajoutez le nom de l'acheteur ou son nom commercial, une brève description du bien ou des services, et les conditions de paiement.
Le traitement GST/HST dépend du statut d'enregistrement, du statut de fourniture taxable et de la province. Une personne est généralement un petit fournisseur si le revenu mondial provenant de fournitures taxables, y compris les personnes associées, est de 30 000 $ ou moins au cours d'un seul trimestre civil et des quatre derniers trimestres civils consécutifs. Le seuil est de 50 000 $ pour les organismes de services publics, avec un test supplémentaire de 250 000 $ de revenu brut pour les organismes de bienfaisance et les institutions publiques.
Le tableau des taux de la CRA indique 5 % de GST dans les provinces et territoires non HST, 13 % de HST en Ontario, 14 % de HST en Nouvelle-Écosse à partir du 1 avril 2025, et 15 % de HST au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard. Des taxes provinciales séparées peuvent aussi s'appliquer, notamment 7 % de PST en Colombie-Britannique et au Manitoba, 9,975 % de QST au Québec, et 6 % de PST en Saskatchewan. La GST est calculée sur le prix hors PST lorsque les deux s'appliquent.
Un générateur de facture ponctuel suffit lorsque vous avez besoin d'un document finalisé pour un seul client, un petit projet ou une vente de service simple. Il fonctionne le mieux lorsque les heures, le taux, le traitement fiscal, les détails de l'acheteur et les conditions de paiement sont déjà connus. Conservez la facture finale et les documents justificatifs au format papier ou électronique lisible, en anglais, en français ou dans les deux langues, car les dossiers d'entreprise CRA doivent être fiables, complets et appuyés par des documents.
Un flux de travail géré devient nécessaire lorsque le temps facturable, le temps non facturable, les taux de projet, les approbations et les factures récurrentes affectent le revenu. Everhour peut marquer des projets comme facturables, exclure des tâches non facturables spécifiques, appliquer des taux de tâche personnalisés et générer des rapports sur le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût. Cette structure garde les totaux de facture liés au travail approuvé par l'équipe.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Utilisez GST/HST pour le système canadien de taxe de vente fédérale et harmonisée. Dans les provinces participantes, la HST s'applique sous forme de taux combiné. Dans les provinces non HST, la GST s'applique et une couche séparée de PST ou de QST peut aussi s'appliquer. La facture doit montrer clairement le traitement fiscal, soit comme taxe incluse, comme montant de taxe séparé, soit comme taux GST/HST applicable.
Un numéro d'enregistrement GST/HST du fournisseur ou de l'intermédiaire est requis dans la documentation justificative des crédits de taxe sur les intrants GST/HST pour les ventes taxables de 100 $ ou plus. Pour les ventes taxables inférieures à 100 $, la documentation justificative CRA exige le nom commercial ou d'entreprise du fournisseur ou de l'intermédiaire, la date pertinente et le montant total payé ou payable.
Pour une vente taxable de 500 $ ou plus, la documentation justificative CRA doit inclure le nom de l'acheteur ou son nom commercial, ou celui de l'agent ou représentant autorisé, une brève description du bien ou des services, et les conditions de paiement. Ces champs s'ajoutent aux exigences concernant le fournisseur, la date, le total, le détail GST/HST, le statut de la fourniture et le numéro d'enregistrement.
Un inscrit peut informer les clients que la GST/HST est incluse, indiquer le montant de GST/HST séparément, ou afficher le taux GST/HST applicable pour les fournitures taxables non détaxées. Si la HST s'applique, indiquez le taux HST total au lieu de le diviser en parts fédérale et provinciale. La GST/HST est arrondie au cent le plus proche.
Une erreur courante consiste à utiliser une seule ligne de taxe générique pour chaque province. L'Ontario utilise 13 % de HST, la Nouvelle-Écosse utilise 14 % de HST à partir du 1 avril 2025, et certaines provinces non HST peuvent nécessiter un contexte GST plus PST ou QST séparé. Une autre erreur consiste à omettre le numéro d'enregistrement GST/HST sur les ventes taxables de 100 $ ou plus.
Everhour permet aux administrateurs de définir le statut de facturation d'un projet, de marquer des tâches spécifiques comme non facturables, d'utiliser des taux de tâche personnalisés et de définir des exceptions de taux par membre. Les rapports peuvent afficher le temps facturable, le temps non facturable, le montant facturable et le coût, afin que la facture soit basée sur le travail facturable approuvé plutôt que sur une feuille de calcul reconstruite.
Everhour Billing & Invoicing convertit le temps facturable et les dépenses non facturés en factures client. Les postes de facture peuvent être regroupés par projet, tâche, personne, date ou autre ventilation disponible, puis exportés vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks comme brouillons.
Suivez le travail facturable approuvé, excluez les tâches non facturables et reportez les taux de projet dans les factures. Everhour garde la facturation client liée au temps et aux coûts derrière chaque facture.
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