Everhour convierte el trabajo registrado en informes, mientras que las órdenes de compra canadienses necesitan detalles preparados para impuestos antes de la facturación.
Rellene sus datos, añada líneas de concepto y pulse Imprimir cuando esté listo.
| Descripción | Cant. | Tarifa | Impuesto | Importe |
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Una orden de compra canadiense da al proveedor una autorización por escrito para suministrar bienes o servicios antes de que llegue la factura. Debe identificar al comprador, el proveedor, el número de orden de compra, la fecha de emisión, la fecha de entrega solicitada, las condiciones de pago, la moneda, las partidas, las cantidades, los precios unitarios, el tratamiento fiscal y el contacto aprobador. El documento final debe permitir al proveedor confirmar el pedido sin pedir datos comerciales que falten.
Trate la orden de compra como la parte inicial del registro de compra, no como un sustituto de la factura del proveedor. La factura sigue respaldando la declaración fiscal y el pago. Canadá utiliza GST/HST en la mayoría de los suministros imponibles de bienes y servicios realizados en Canadá, por lo que su orden de compra debe dejar espacio para el tratamiento GST/HST del proveedor y cualquier impuesto provincial separado que corresponda.
Una orden de compra práctica empieza con campos de identidad: razón social del comprador, nombre comercial del proveedor, direcciones, nombres de contacto y número de PO. Añada descripciones de partidas que un revisor pueda cotejar con un presupuesto, contrato, declaración de trabajo o aprobación interna. Para servicios, incluya el periodo de servicio o el nombre del proyecto. Para bienes, incluya SKU, cantidad, dirección de entrega e instrucciones de envío cuando esos detalles sean relevantes.
Los campos fiscales necesitan el mismo cuidado que los campos comerciales. La guía de la CRA permite que el GST/HST se muestre como incluido, se indique como importe separado o se muestre mediante el tipo aplicable para suministros imponibles no sujetos a tipo cero. La tabla de tipos de la CRA enumera un GST del 5 % en provincias y territorios sin HST, un HST del 13 % en Ontario, un HST del 14 % en Nueva Escocia desde el 1 de abril de 2025 y un HST del 15 % en Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, y la Isla del Príncipe Eduardo.
Una orden de compra que solo dice "servicios de consultoría" crea trabajo más adelante. Use una línea como "Consultoría de implementación, junio de 2026, 20 horas a CAD 125 por hora" para que el aprobador, el proveedor y el contable puedan cotejar la factura con la compra aprobada. Añada condiciones de pago en la PO cuando el proveedor deba seguir un calendario específico, como neto 30 tras la recepción de una factura correcta.
Las normas canadienses de soporte fiscal hacen que los umbrales de importe sean importantes una vez que llega la factura. Para ventas imponibles de 100 $ a 499,99 $, la documentación de soporte del ITC de GST/HST debe incluir detalles fiscales y el número de registro GST/HST del proveedor o intermediario. Para ventas imponibles de 500 $ o más, también debe incluir el nombre del comprador, una breve descripción de los bienes o servicios y las condiciones de pago. Una PO completa ayuda a recopilar esos datos pronto.
Una plantilla gratuita de orden de compra basta para un pedido puntual, una solicitud pequeña a un proveedor o una compra sencilla de bienes con un precio y una dirección de entrega claros. Funciona mejor cuando una persona crea el documento, un aprobador da el visto bueno y la factura final puede comprobarse manualmente frente al número de PO, las partidas y las condiciones de pago.
Un flujo de trabajo gestionado es mejor cuando los pedidos proceden de proyectos facturables, servicios recurrentes o varios aprobadores. Los informes de Everhour ofrecen a los equipos columnas, agrupación, filtros, rangos de fechas y exportaciones, para que el trabajo aprobado, los costes del proyecto, los importes facturables y el estado de la factura puedan revisarse antes de que una factura respaldada por una PO pase a contabilidad. Ese registro reduce la reintroducción de datos y mantiene las aprobaciones vinculadas al trabajo que hay detrás del cargo.
Este contenido es solo para información general, puede no estar totalmente actualizado y se proporciona sin ninguna garantía ni responsabilidad.
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Una orden de compra es una autorización emitida por el comprador para adquirir bienes o servicios. Una factura es la solicitud de pago emitida por el proveedor después de la venta o el hito. La PO debe dar al proveedor suficiente detalle para cumplir el pedido, mientras que la factura respalda el pago, la documentación GST/HST y los registros contables.
Una orden de compra debe incluir un campo fiscal cuando la compra prevista sea imponible, especialmente cuando el comprador quiera que el proveedor confirme si el GST/HST está incluido, separado o mostrado por tipo. La factura del proveedor sigue siendo el documento fiscal, pero una PO preparada para impuestos reduce disputas antes de la facturación.
Use el tratamiento fiscal del proveedor para el suministro específico y el lugar de suministro. La guía de tipos de la CRA enumera un GST del 5 % en provincias y territorios sin HST, un HST del 13 % en Ontario, un HST del 14 % en Nueva Escocia desde el 1 de abril de 2025 y un HST del 15 % en Nuevo Brunswick, Terranova y Labrador, y la Isla del Príncipe Eduardo. En algunas provincias sin HST puede aplicarse PST o QST separado.
El número de registro GST/HST del proveedor o intermediario se exige en la documentación de soporte del ITC de GST/HST para ventas imponibles de 100 $ o más. Añada un campo para ello en la orden de compra cuando el proveedor esté registrado y después verifique que la factura final incluye el número requerido y el detalle fiscal.
La falta de detalle en las partidas provoca la mayor parte del trabajo de conciliación evitable. Una PO imprecisa obliga al contable a comparar correos electrónicos, presupuestos y aprobaciones antes de pagar la factura. Use descripciones, cantidades, tarifas, campos fiscales, detalles de entrega y condiciones de pago que coincidan con la factura esperada del proveedor.
Everhour Reporting permite a los equipos crear informes con más de 45 columnas, agrupación, filtros, rangos de fechas y exportaciones. Un gerente puede revisar el tiempo del proyecto, los importes facturables, los costes, el estado de la factura y los datos del cliente antes de aprobar cargos que deban coincidir con una orden de compra.
Registre el trabajo aprobado, revise los costes del proyecto y exporte informes antes de que las facturas avancen. Everhour ofrece a los equipos un registro de facturación más claro detrás de cada orden de compra.
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