Deutsche Umsatzsteuerrechnungen benötigen bestimmte Steuerfelder und zeitliche Angaben. Everhour hält abrechenbare Sätze mit erfasster Arbeit verbunden.
Tragen Sie Ihre Daten ein, fügen Sie Positionen hinzu und klicken Sie auf Drucken, wenn Sie fertig sind.
| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Der Rechner liefert Ihnen die Zahl — Everhour übernimmt den Rest.
Ein Klick und die Zeit läuft. Starten Sie einen Timer, fügen Sie einen Eintrag hinzu, bearbeiten Sie die Details. Genau so fühlt es sich in Everhour an.
Legen Sie ein Budget fest, weisen Sie Sätze zu und werden Sie benachrichtigt, bevor Sie es überschreiten.
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Jeder Bericht, den Sie brauchen — nach Ihren Wünschen konfiguriert, immer aktuell.
Erfasste Stunden fließen direkt in eine ansprechende Rechnung — kein Kopieren und Einfügen, kein manuelles Rechnen.
Nutzen Sie diese Seite, wenn Sie eine herunterladbare Rechnung für einen deutschen Kunden, Lieferanten oder Projektdatensatz benötigen. Das praktische Ziel ist ein sauberes Dokument, das zeigt, wer was verkauft hat, wer es erhalten hat, wann die Leistung erfolgt ist, welche Umsatzsteuerbehandlung gilt und was der Käufer zahlen muss. Für Deutschland sind diese Angaben wichtig, weil Standard-Umsatzsteuerrechnungen den Feldanforderungen nach § 14 UStG folgen.
Eine deutsche Rechnung sollte außerdem zum geschäftlichen Kontext passen. Inländische B2B-Rechnungen, grenzüberschreitende Dienstleistungen, steuerbefreite Lieferungen und Leistungen sowie Gutschriften können unterschiedliche Bezeichnungen oder Steuerhinweise erfordern. Eine einfache PDF kann während Übergangszeiträumen für einige Aussteller weiterhin funktionieren, aber seit dem 1. Januar 2025 bedeutet eine deutsche E-Rechnung ein strukturiertes elektronisches Format, das elektronische Verarbeitung ermöglicht. Eine einfache PDF ist eine andere Art von Rechnung, keine E-Rechnung.
Eine deutsche Standard-Umsatzsteuerrechnung muss die vollständigen Namen und Anschriften von Lieferant und Empfänger, die Steuernummer oder USt-IdNr. des Lieferanten, das Ausstellungsdatum, eine eindeutige Rechnungsnummer, die Leistungsbeschreibung, das Liefer- oder Leistungsdatum oder das Datum der Vorauszahlung, den steuerpflichtigen Betrag aufgeschlüsselt nach Steuersatz oder Befreiung sowie den Umsatzsteuersatz und den Umsatzsteuerbetrag oder einen Befreiungshinweis enthalten. Deutschlands Umsatzsteuerregelung ist Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer, mit 19 % Regelsteuersatz und 7 % ermäßigtem Steuersatz für bestimmte Lieferungen und Leistungen.
Gutschriften benötigen das Wort "Gutschrift", wenn der Kunde die Rechnung ausstellt. Einige Rechnungen an private Empfänger benötigen außerdem einen vorgeschriebenen Aufbewahrungshinweis. Bei steuerpflichtigen Lieferungen oder Leistungen an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen oder an eine juristische Person, die kein Unternehmer ist, muss der Lieferant die Rechnung in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung der Leistung ausstellen, mit Ausnahme vieler steuerbefreiter Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 29 UStG.
Deutschlands inländische B2B-E-Rechnungsregeln gelten für Leistungen, die nach dem 31. Dezember 2024 zwischen inländischen deutschen Unternehmern ausgeführt werden, während private Endverbraucher nicht erfasst sind. Aussteller können bis zum 31. Dezember 2026 andere Rechnungen verwenden. Aussteller mit einem Vorjahresumsatz bis zu 800.000 € können diese Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2027 verlängern. Nach der Übergangsfrist müssen erfasste inländische B2B-Rechnungen E-Rechnungen sein.
Fremdwährungsbeträge, die für deutsche Umsatzsteuer und abzugsfähige Vorsteuer verwendet werden, müssen anhand der vom Bundesministerium der Finanzen veröffentlichten monatlichen Durchschnittskurse in Euro umgerechnet werden, es sei denn, das Finanzamt erlaubt eine Umrechnung zum Tageskurs, die durch Banknachweise oder Kursblätter belegt ist. Deutsch ist die Amtssprache in Steuerverfahren, und Finanzbehörden können eine umgehende Übersetzung fremdsprachiger Dokumente verlangen.
Eine einmalige herunterladbare Rechnung reicht aus, wenn Sie Kundendaten, Leistungsdatum, Steuerkennzeichen, Umsatzsteuerbehandlung und Zahlungsbedingungen bereithaben. Sie funktioniert für einen einzelnen Auftrag, ein korrigiertes Dokument oder eine kleine Reihe von Rechnungen, bei denen die abrechenbare Arbeit bereits an anderer Stelle vorhanden ist. Prüfen Sie vor dem Versand die Rechnungsnummer, Umsatzsteuerzeile, das Leistungsdatum, Fälligkeitsdatum und jeden Befreiungshinweis.
Ein verwalteter Workflow passt besser, wenn erfasste abrechenbare Zeit, Projektsätze, Mitarbeitersätze oder Aufgabensätze in die Rechnung einfließen. Everhour trennt Kosten- und abrechenbare Sätze, unterstützt Standardwerte pro Person und Überschreibungen pro Projekt, bewahrt datierte Satzhistorien und bepreist abrechenbare Arbeit nach Projekt, Mitarbeiter oder Aufgabe. Diese Struktur reduziert erneute Dateneingabe, wenn Kundenrechnungen die tatsächliche Projektarbeit widerspiegeln müssen.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Prüfen Sie die Namen und Anschriften von Lieferant und Empfänger, die Steuernummer oder USt-IdNr. des Lieferanten, das Ausstellungsdatum, die eindeutige Rechnungsnummer, die Leistungsbeschreibung, das Leistungsdatum, den steuerpflichtigen Betrag nach Umsatzsteuersatz oder Befreiung, den Umsatzsteuersatz, den Umsatzsteuerbetrag oder Befreiungshinweis sowie jeden erforderlichen Aufbewahrungshinweis. Fügen Sie "Gutschrift" nur hinzu, wenn der Kunde die Rechnung als Gutschrift ausstellt.
Eine einfache PDF ist nach den Regeln, die am 1. Januar 2025 begonnen haben, keine deutsche E-Rechnung. Eine deutsche E-Rechnung muss in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen werden, das elektronische Verarbeitung ermöglicht. Während des Übergangszeitraums können einige Aussteller je nach Zeitpunkt und Umsatz weiterhin andere Rechnungsformate verwenden.
Die Rechnung muss entweder die vom Finanzamt ausgestellte Steuernummer des Lieferanten oder die vom Bundeszentralamt für Steuern ausgestellte USt-IdNr. zeigen. Ersetzen Sie dieses Feld nicht durch eine allgemeine Handelsregisternummer, wenn eine deutsche Umsatzsteuerrechnung die Steuernummer des Lieferanten oder die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verlangt.
Deutschland verwendet 19 % Regelumsatzsteuer und 7 % ermäßigte Umsatzsteuer für bestimmte Kategorien von Lieferungen und Leistungen. Die Rechnung sollte steuerpflichtige Beträge nach Steuersatz oder Befreiung aufschlüsseln und dann den Umsatzsteuersatz und Umsatzsteuerbetrag oder den Befreiungshinweis zeigen. Wenden Sie den ermäßigten Steuersatz nicht an, es sei denn, die gelieferten Waren oder Dienstleistungen qualifizieren sich dafür.
Eine deutsche Rechnung kann handelsbezogene Fremdwährungsbeträge ausweisen, aber Fremdwährungsbeträge, die zur Berechnung der deutschen Umsatzsteuer und abzugsfähigen Vorsteuer verwendet werden, müssen anhand des monatlichen Euro-Durchschnittskurses des Bundesministeriums der Finanzen in Euro umgerechnet werden. Das Finanzamt kann eine Umrechnung zum Tageskurs erlauben, wenn Banknachweise oder Kursblätter sie stützen.
Everhour trennt interne Kostensätze von kundenorientierten abrechenbaren Sätzen, mit Standardsätzen pro Person und Überschreibungen pro Projekt. Satzänderungen können datiert werden, sodass ältere Arbeit ihre ursprüngliche Berechnung behält, während neue Arbeit den aktualisierten Satz für Projekt-, Mitarbeiter- oder benutzerdefinierte Aufgabenpreise verwendet.
Everhour Billing & Invoicing wandelt erfasste abrechenbare Zeit und Ausgaben in Kundenrechnungen um. Benutzer können nicht abgerechnete Zeit und Ausgaben auswählen, die Aufschlüsselung in der Vorschau anzeigen, Rechnungspositionen nach Projekt, Aufgabe, Person oder Datum gruppieren und verhindern, dass abgerechnete Zeit auf einer späteren Rechnung erneut erscheint.
Nutzen Sie Everhour, wenn wiederkehrende deutsche Kundenabrechnung datierte Sätze, Projektpreise und mit erfasster Arbeit verknüpfte Rechnungsbeträge benötigt, damit abrechenbare Zeit mit Umsatz verbunden bleibt.
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