Les factures allemandes nécessitent les détails § 14 UStG, une TVA précise et une prise en compte de la facture électronique. Everhour garde les données de facturation prêtes pour les rapports.
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| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Utilisez cette page pour préparer une facture allemande qui affiche le vendeur, l'acheteur, la prestation, le traitement fiscal et les informations de paiement aux bons endroits. Une facture de TVA allemande n'est pas seulement une demande de paiement. Elle soutient la déclaration de TVA collectée pour le fournisseur et la déduction de TVA déductible pour l'acheteur, de sorte que des identifiants manquants ou des détails de prestation peu clairs peuvent créer des frictions comptables.
Le modèle est particulièrement utile pour les freelances, agences, consultants et petites entreprises qui facturent des clients allemands ou émettent des factures depuis l'Allemagne. Il vous aide à organiser les champs requis avant d'envoyer le document à un client ou à un comptable. Pour les prestations B2B allemandes nationales effectuées après le 31 décembre 2024, vérifiez aussi si la facture doit suivre les règles allemandes de facture électronique structurée.
Une facture de TVA allemande standard au titre du § 14 UStG nécessite 10 éléments principaux : les noms et adresses du fournisseur et du destinataire, la Steuernummer ou l'USt-IdNr. du fournisseur, la date d'émission, un numéro de facture unique, la description de la prestation, la date de prestation ou la date de paiement anticipé, les montants imposables ventilés par taux de taxe ou exonération, le taux de TVA et le montant de TVA ou la mention d'exonération, l'avis de conservation requis pour les destinataires privés, et « Gutschrift » lorsque le client émet une note de crédit.
Le régime de TVA allemand est l'Umsatzsteuer ou la Mehrwertsteuer. Le taux de TVA standard est de 19 %, et le taux réduit est de 7 % pour des catégories spécifiques de prestations. Placez le taux de TVA et le montant de TVA là où l'acheteur peut relier la base imposable à la ligne de taxe. Les prestations exonérées nécessitent une mention d'exonération claire au lieu d'un montant de TVA.
La facturation B2B allemande nationale passe des fichiers ordinaires aux factures électroniques structurées. Depuis le 1er janvier 2025, une facture électronique allemande doit être émise, transmise et reçue dans un format électronique structuré permettant un traitement électronique. Un simple PDF compte comme un autre type de facture, pas comme une facture électronique. Les consommateurs finaux privés ne sont pas couverts par ces règles nationales de facture électronique B2B.
Le calendrier de transition est important pour les émetteurs. D'autres types de factures peuvent généralement être utilisés jusqu'au 31 décembre 2026, et les émetteurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente ne dépasse pas 800 000 € peuvent utiliser la transition prolongée jusqu'au 31 décembre 2027. Les calculs de TVA en devise étrangère nécessitent une conversion en euros en utilisant le taux moyen mensuel du ministère fédéral des Finances, sauf si l'administration fiscale autorise une conversion au taux journalier étayée par des justificatifs bancaires ou des feuilles de taux.
Un modèle de facture gratuit suffit lorsque vous avez besoin d'un document propre, que vous connaissez déjà le travail facturable et que vous pouvez vérifier chaque champ fiscal manuellement. Utilisez-le pour une première version avant qu'un comptable vérifie le traitement de la TVA allemande, le champ d'application de la facture électronique, la conversion en devise étrangère ou le libellé d'une mention d'exonération.
Un workflow géré devient plus adapté lorsque le temps facturable, les dépenses, les approbations et les rapports doivent rester connectés sur des factures répétées. Everhour Reporting transforme le temps enregistré, les budgets, les coûts et les données de projet en rapports personnalisables avec 45+ colonnes, regroupement, filtres, exports et envoi planifié par e-mail, afin que le travail de facturation puisse commencer à partir de données de projet vérifiées plutôt que de notes dispersées.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Une facture de TVA allemande doit afficher soit la Steuernummer du fournisseur délivrée par l'administration fiscale, soit l'USt-IdNr. du fournisseur délivrée par l'Office central fédéral des impôts. Utilisez l'identifiant qui s'applique à l'enregistrement fiscal du fournisseur et gardez-le cohérent avec les dossiers comptables et les attentes du client.
Une facture allemande nécessite des montants imposables ventilés par taux de taxe ou exonération. La facture doit afficher le taux de TVA et le montant de TVA, ou une mention d'exonération lorsque la prestation est exonérée. L'Allemagne utilise 19 % comme taux de TVA standard et 7 % comme taux réduit pour des catégories spécifiques de prestations.
Un simple PDF n'est pas une facture électronique allemande au titre des règles qui ont commencé le 1er janvier 2025. Une facture électronique allemande doit utiliser un format électronique structuré pouvant être traité électroniquement. Les PDF restent un autre type de facture pendant la période de transition applicable, pas le format de facture électronique structurée lui-même.
Pour les prestations imposables à un autre entrepreneur pour son entreprise, ou à une personne morale qui n'est pas un entrepreneur, le fournisseur doit généralement émettre la facture dans les six mois suivant l'exécution de la prestation. De nombreuses transactions exonérées au titre du § 4 nos 8 à 29 UStG sont en dehors de ce délai général d'émission.
Le calendrier de paiement est principalement contractuel. Sans délai de paiement spécifique, l'exécution peut être exigée immédiatement. Un débiteur est en défaut au plus tard 30 jours après la date d'échéance et la réception de la facture. Les intérêts de retard sont de 5 points de pourcentage au-dessus du taux de base, ou de 9 points de pourcentage au-dessus du taux de base lorsqu'aucune partie n'est un consommateur.
Everhour Reporting permet aux équipes de vérifier le temps facturable, les coûts, les données de projet et les champs liés aux factures avant que les montants ne passent dans un document client. Les rapports peuvent utiliser 45+ colonnes, regroupement, filtres, plages de dates, exports et envoi planifié, donnant aux responsables finance et projet une source plus propre pour la vérification des factures.
Everhour Billing & Invoicing peut transformer le temps facturable et les dépenses non facturés en factures, puis les exporter vers QuickBooks Online, Xero ou FreshBooks en tant que brouillons. Le statut, le numéro, la date d'émission et le montant de la facture se synchronisent avec Everhour afin que les dossiers de facturation restent connectés.
Vérifiez les données de projet avant chaque facture, puis gardez les preuves de facturation disponibles après l'envoi. Everhour Reporting donne aux équipes des exports filtrés, des rapports planifiés et une visibilité prête pour la facturation à partir du travail suivi.
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