L'Indonésie utilise les règles PPN et Faktur Pajak. Everhour garde le travail facturable visible avant la préparation des factures.
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| Description | Qté | Tarif | TVA | Montant |
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Cette page s'adresse aux entreprises qui ont besoin d'un flux de facturation indonésien avec les bons libellés fiscaux locaux, identifiants, dates et totaux en rupiahs. Une facture commerciale peut décrire la vente, les conditions de paiement et le montant dû. Une Faktur Pajak contient le détail de facture fiscale PPN requis pour les fournitures taxables par un Pengusaha Kena Pajak, ou PKP.
L'impôt indirect indonésien sur les biens taxables et les services taxables est le Pajak Pertambahan Nilai, couramment abrégé PPN et équivalent à la TVA. La loi sur la TVA telle que modifiée par la loi fiscale harmonisée fixe le taux de PPN à 12 % à compter au plus tard du 1er janvier 2025. Les exportations admissibles de biens taxables et de services taxables destinés à la consommation en dehors de la zone douanière indonésienne utilisent un taux de PPN de 0 %.
Une Faktur Pajak doit inclure le nom, l'adresse et le Nomor Pokok Wajib Pajak, ou NPWP, du vendeur. L'acheteur ou le destinataire du service doit être identifié par son nom, son adresse et son NPWP, le NIK pour les personnes physiques indonésiennes, le numéro de passeport pour les personnes physiques étrangères, ou le nom et l'adresse pour certains organismes étrangers ou sujets non fiscaux.
Le détail des lignes doit indiquer le type de biens ou de services, le prix de vente ou la rémunération, toute remise, le PPN collecté, la taxe sur les ventes de biens de luxe collectée le cas échéant, le code de facture, le numéro de série, la date d'émission, ainsi que le nom et la signature du signataire autorisé. Pour une facture de service de 10 000 000 Rp soumise à 12 % de PPN, la ligne de taxe est de 1 200 000 Rp et le total brut est de 11 200 000 Rp.
Un logiciel de facturation pour l'Indonésie doit prendre en charge les montants en rupiahs, les libellés fiscaux locaux, les identifiants fiscaux des acheteurs et séparer les détails de facture commerciale des exigences de Faktur Pajak. La rupiah est la devise indonésienne gérée par Bank Indonesia, et les exemples de calcul de la loi indonésienne sur la TVA présentent la base taxable et les montants de PPN en rupiahs. L'utilisation de totaux en Rp évite les erreurs de conversion dans les registres fiscaux et les documents de paiement client.
Les règles de timing comptent autant que les champs. Une Faktur Pajak doit être établie au moment de la fourniture de biens ou de services taxables, lorsque le paiement est reçu avant la fourniture, lorsqu'un paiement d'échéance ou de jalon est reçu pour un travail partiel, ou à tout autre moment fixé par les règles du ministère des Finances. Un PKP peut émettre une seule Faktur Pajak consolidée pour toutes les fournitures au même acheteur pendant un mois civil, au plus tard à la fin de ce mois.
Un outil de facture ponctuelle suffit pour un petit nombre de factures simples, surtout lorsque vous connaissez déjà les détails de l'acheteur, le traitement fiscal, les lignes d'articles et les conditions de paiement. Il fonctionne mieux pour un fichier de facture finalisé qui n'a pas besoin de rester connecté au temps de projet, aux approbations, au statut facturable ou aux rapports de gestion ultérieurs.
Un flux géré est préférable lorsque la facturation client provient du travail suivi, de taux variables, des coûts de projet ou de plusieurs contributeurs. Everhour Reporting donne aux équipes des rapports personnalisables avec plus de 45 colonnes, des filtres de métadonnées, des regroupements, des exports, une livraison planifiée par e-mail et des tableaux de bord de rentabilité, afin que la préparation des factures puisse partir de données de facturation organisées plutôt que de feuilles de temps dispersées.
Ce contenu est fourni à titre d'information générale uniquement, peut ne pas être entièrement à jour et est fourni sans aucune garantie ni responsabilité.
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Seul un Pengusaha Kena Pajak, ou PKP, doit émettre une Faktur Pajak pour les biens taxables ou les services taxables. Les personnes ou entités non-PKP n'ont pas le droit d'émettre une facture fiscale. Une entreprise non-PKP peut tout de même préparer une facture commerciale pour le paiement, mais elle ne doit pas présenter ce document comme une Faktur Pajak.
Une Faktur Pajak doit identifier l'acheteur ou le destinataire du service avec son nom, son adresse et son NPWP. Pour les personnes physiques indonésiennes, le NIK peut s'appliquer. Pour les personnes physiques étrangères, le numéro de passeport peut s'appliquer. Certains organismes étrangers ou sujets non fiscaux sont identifiés par leur nom et leur adresse selon les exigences Faktur Pajak listées.
Les utilisateurs PKP ont besoin d'un flux qui s'adapte au processus e-Faktur de la Directorate General of Taxes d'Indonésie. La DGT répertorie Aplikasi e-Faktur Desktop comme application de TVA pour les utilisateurs PKP, avec la version 3.2 marquée comme valide. Le logiciel de facturation doit garder les champs propres avant l'étape de facture fiscale, en particulier les identifiants, les montants de taxe, les dates et les références de numéros de série.
Un PKP peut émettre une seule Faktur Pajak consolidée pour toutes les fournitures au même acheteur ou destinataire du service pendant un mois civil. La Faktur Pajak consolidée doit être établie au plus tard à la fin du mois de fourniture. Cette option convient à la facturation récurrente, mais le détail des lignes justificatives doit tout de même être exact.
L'erreur courante consiste à mélanger la commodité de la facture commerciale avec l'autorité de la Faktur Pajak. Une facture commerciale peut demander un paiement, mais seul un PKP doit émettre une Faktur Pajak, et les personnes ou entités non-PKP n'ont pas le droit d'émettre une facture fiscale. Une autre erreur fréquente consiste à omettre les détails NPWP, NIK ou de passeport de l'acheteur lorsqu'ils s'appliquent.
Everhour Reporting permet aux équipes de créer des rapports de support de facture avec plus de 45 colonnes, regroupements, filtres, plages de dates et exports en CSV, Excel/XLSX ou PDF. Un manager peut examiner le temps facturable, les coûts de main-d'œuvre, le statut de facture, le projet, le client, le membre et les commentaires avant la préparation du registre final de facture indonésienne.
Utilisez Everhour Reporting pour organiser le temps facturable, les coûts, les clients et le statut de facture avant la facturation. Exportez des rapports propres pour révision et gardez la préparation des factures indonésiennes liée aux données réelles de projet.
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