Indonesien verwendet PPN- und Faktur-Pajak-Regeln. Everhour hält abrechenbare Arbeit sichtbar, bevor Rechnungen erstellt werden.
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| Beschreibung | Menge | Satz | Steuer | Betrag |
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Diese Seite richtet sich an Unternehmen, die einen indonesischen Rechnungsworkflow mit den richtigen lokalen Steuerbezeichnungen, Identifikatoren, Daten und Rupiah-Summen benötigen. Eine kommerzielle Rechnung kann den Verkauf, die Zahlungsbedingungen und den fälligen Betrag beschreiben. Eine Faktur Pajak enthält die PPN-Steuerrechnungsdetails, die für steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen durch einen Pengusaha Kena Pajak, oder PKP, erforderlich sind.
Indonesiens indirekte Steuer auf steuerpflichtige Waren und steuerpflichtige Dienstleistungen ist Pajak Pertambahan Nilai, üblicherweise als PPN abgekürzt und der VAT entsprechend. Das VAT Law in der durch das Harmonized Tax Law geänderten Fassung legt den PPN-Satz auf 12 % fest, beginnend spätestens am 1. Januar 2025. Qualifizierende Exporte steuerpflichtiger Waren und steuerpflichtiger Dienstleistungen zum Verbrauch außerhalb des indonesischen Zollgebiets verwenden einen PPN-Satz von 0 %.
Eine Faktur Pajak muss den Namen, die Adresse und die Nomor Pokok Wajib Pajak, oder NPWP, des Verkäufers enthalten. Der Käufer oder Leistungsempfänger muss mit Namen, Adresse und NPWP, NIK für indonesische Einzelpersonen, Passnummer für ausländische Einzelpersonen oder Namen und Adresse für bestimmte ausländische Körperschaften oder Nicht-Steuersubjekte identifiziert werden.
Die Positionsdetails müssen die Art der Waren oder Dienstleistungen, den Verkaufspreis oder die Vergütung, jeden Rabatt, den erhobenen PPN, die erhobene Luxusgüterverkaufsteuer, sofern anwendbar, Rechnungscode, Seriennummer, Ausstellungsdatum sowie Namen und Unterschrift des autorisierten Unterzeichners angeben. Bei einer Dienstleistungsrechnung über 10.000.000 Rp, die 12 % PPN unterliegt, beträgt die Steuerposition 1.200.000 Rp und die Bruttosumme 11.200.000 Rp.
Rechnungssoftware für Indonesien sollte Rupiah-Beträge, lokale Steuerbezeichnungen, Käufer-Steueridentifikatoren unterstützen und kommerzielle Rechnungsdetails von den Anforderungen der Faktur Pajak trennen. Die Rupiah ist Indonesiens Währung, verwaltet von Bank Indonesia, und Indonesiens VAT-Law-Berechnungsbeispiele stellen steuerpflichtige Bemessungsgrundlagen und PPN-Beträge in Rupiah dar. Die Verwendung von Rp-Summen vermeidet Umrechnungsfehler in Steuerunterlagen und Zahlungsdokumenten für Kunden.
Die Timing-Regeln sind ebenso wichtig wie die Felder. Eine Faktur Pajak muss zum Zeitpunkt der Lieferung steuerpflichtiger Waren oder der Erbringung steuerpflichtiger Dienstleistungen erstellt werden, wenn eine Zahlung vor der Lieferung oder Leistung eingeht, wenn eine Termin- oder Meilensteinzahlung für Teilarbeit eingeht, oder zu einem anderen durch Regeln des Ministry of Finance festgelegten Zeitpunkt. Ein PKP kann eine konsolidierte Faktur Pajak für alle Lieferungen und Leistungen an denselben Käufer während eines Kalendermonats ausstellen, fällig spätestens am Ende dieses Monats.
Ein Tool für einmalige Rechnungen reicht für eine kleine Anzahl unkomplizierter Rechnungen aus, insbesondere wenn Sie die Käuferdetails, steuerliche Behandlung, Positionen und Zahlungsbedingungen bereits kennen. Es eignet sich am besten für eine fertige Rechnungsdatei, die nicht mit Projektzeit, Freigaben, Abrechnungsstatus oder späterem Management-Reporting verbunden bleiben muss.
Ein verwalteter Workflow ist besser, wenn die Kundenabrechnung aus erfasster Arbeit, wechselnden Sätzen, Projektkosten oder mehreren Mitwirkenden entsteht. Everhour Reporting bietet Teams anpassbare Berichte mit 45+ Spalten, Metadatenfiltern, Gruppierung, Exporten, geplanter E-Mail-Zustellung und Rentabilitäts-Dashboards, sodass die Rechnungsvorbereitung mit organisierten Abrechnungsdaten statt verstreuten Timesheets beginnen kann.
Dieser Inhalt dient nur der allgemeinen Information, ist möglicherweise nicht vollständig aktuell und wird ohne jegliche Gewährleistung oder Haftung bereitgestellt.
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Nur ein Pengusaha Kena Pajak, oder PKP, muss eine Faktur Pajak für steuerpflichtige Waren oder steuerpflichtige Dienstleistungen ausstellen. Nicht-PKP-Personen oder -Einheiten ist es untersagt, eine Steuerrechnung auszustellen. Ein Nicht-PKP-Unternehmen kann dennoch eine kommerzielle Rechnung für die Zahlung vorbereiten, sollte dieses Dokument jedoch nicht als Faktur Pajak darstellen.
Eine Faktur Pajak muss den Käufer oder Leistungsempfänger mit Namen, Adresse und NPWP identifizieren. Für indonesische Einzelpersonen kann NIK gelten. Für ausländische Einzelpersonen kann die Passnummer gelten. Bestimmte ausländische Körperschaften oder Nicht-Steuersubjekte werden gemäß den aufgeführten Faktur-Pajak-Anforderungen durch Namen und Adresse identifiziert.
PKP-Nutzer benötigen einen Workflow, der zum e-Faktur-Prozess der indonesischen Directorate General of Taxes passt. Die DGT führt Aplikasi e-Faktur Desktop als VAT-Anwendung für PKP-Nutzer auf, wobei Version 3.2 als gültig markiert ist. Rechnungssoftware sollte die Felder vor dem Steuerrechnungsschritt sauber halten, insbesondere Identifikatoren, Steuerbeträge, Daten und Seriennummernreferenzen.
Ein PKP kann eine konsolidierte Faktur Pajak für alle Lieferungen und Leistungen an denselben Käufer oder Leistungsempfänger während eines Kalendermonats ausstellen. Die konsolidierte Faktur Pajak muss spätestens bis zum Ende des Monats der Lieferung oder Leistung erstellt werden. Diese Option passt zur wiederkehrenden Abrechnung, aber die unterstützenden Positionsdetails müssen dennoch korrekt sein.
Der häufige Fehler besteht darin, die Bequemlichkeit kommerzieller Rechnungen mit der Autorität der Faktur Pajak zu vermischen. Eine kommerzielle Rechnung kann Zahlung verlangen, aber nur ein PKP muss eine Faktur Pajak ausstellen, und Nicht-PKP-Personen oder -Einheiten ist es untersagt, eine Steuerrechnung auszustellen. Ein weiterer häufiger Fehler ist das Weglassen von Käufer-NPWP, NIK oder Passdetails, wo sie gelten.
Everhour Reporting ermöglicht Teams, rechnungsunterstützende Berichte mit 45+ Spalten, Gruppierung, Filtern, Datumsbereichen und Exporten in CSV, Excel/XLSX oder PDF zu erstellen. Ein Manager kann abrechenbare Zeit, Arbeitskosten, Rechnungsstatus, Projekt, Kunde, Mitglied und Kommentare prüfen, bevor der endgültige indonesische Rechnungsdatensatz vorbereitet wird.
Verwenden Sie Everhour Reporting, um abrechenbare Zeit, Kosten, Kunden und Rechnungsstatus vor der Abrechnung zu organisieren. Exportieren Sie saubere Berichte zur Prüfung und halten Sie die indonesische Rechnungsvorbereitung mit echten Projektdaten verbunden.
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